تعیین بودجه سال 1387 سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار، اروند، انزلی و ارس با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران

246946/ت 39906هـ 28/12/1387 بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” نهاد ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1387 بنا به پیشنهاد شماره 988/09/87/ح مورخ 24/12/1387 حوزه مشاورت رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی و به استناد بند "ج" ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- تصویب نمود: بودجه سال 1387 سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار، اروند، انزلی و ارس به شرح پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه وزیران است، تعیین می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور خلاصه بودجه جاری – صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 شماره طبقه بندی عنوان کیش قشم چابهار 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی 10000 درآمدها 950/431/079/1 000/500/875 000/800/018/1 834/069/331 593/399/552 358/140/729 463/901/335 000/470/546 646/355/504 11000 ورود و خروج کالا و مسافر 739/956/79 000/000/142 000/500/208 148/570/164 000/800/314 000/860/409 920/242/307 000/000/480 000/500/449 11100 عوارض ورود کالای ساخته شده ،مواد اولیه و قطعات 394/840/38 000/000/30 000/000/70 231/917/100 000/600/137 000/560/177 594/934/35 000/000/45 000/000/35 11200 عوارض خروج کالای همراه مسافر (کارت مسافری) 345/809 000/000/1 000/500 331/446/2 000/000/10 000/000/3 634/188/9 000/000/15 11400 عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی 000/000/1 338/118/7 000/200/7 000/200/9 000/500 11500 عوارض ورود کالای تجاری 000/307/40 000/000/11 000/000/138 420/200/41 000/000/150 000/000/207 692/119/262 000/000/420 000/000/414 11800 سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر 728/887/12 000/000/10 000/100/13 12000 اجاره 207/715/23 000/000/17 000/000/25 794/267/1 000/539/12 220/985/12 453/836/1 000/550/3 800/682/3 12100 اجاره زمین 618/260/8 000/000/6 000/000/10 000/221/2 500/037/1 12200 اجاره ساختمان و تاسیسات 589/454/15 000/000/11 000/000/15 350/859 000/608/9 720/020/10 352/366 800/382 12300 انبارداری 444/369 000/510 000/500 101/425/1 000/500/3 000/300/3 12900 اجاره سایر دارائیها 000/39 000/200 000/427/1 000/45 000/50 13000 فروش 925/398/535 000/000/447 000/000/447 435/344/144 000/662/182 138/836/242 676/270/12 000/000/48 396/800/25 13100 فروش زمین 935/474/534 000/000/432 000/000/432 435/310/138 000/825/116 345/537/121 876/898/11 000/000/45 246/961/24 13200 فروش ساختمان و تاسیسات 990/923 000/000/15 000/000/15 800/033/6 000/000/65 793/298/120 800/371 000/000/2 150/839 13900 فروش سایر دارائیها (فروش سهام) 000/837 000/000/1 000/000/1 14000 خدمات شهری 553/447/34 000/000/34 000/000/37 854/027/8 743/445/22 000/180/33 306/037/1 000/600/3 800/238/5 14100 خدمات زیربنائی (آب ، برق، گاز و...) 662/353/10 000/000/15 000/000/10 000/000/1 000/000/3 14200 مخابرات ارتباطات 700/6 000/70 000/80 082/134 000/500/1 000/650 خلاصه بودجه جاری- صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 ه طبقه بندی عنوان ارس اروند انزلی جمع کل پیشبینی 1387 شش منطقه 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی 10000 درآمدها 862/986/207 000/000/395 000/405/363 000/816/521 000/600/866 000/408/736 317/079/127 000/960/309 000/650/275 004/759/627/3 11000 ورود و خروج کالا و مسافر 937/110/207 000/000/350 000/000/270 000/962/516 000/000/846 000/000/718 000/000/120 000/500/239 000/280/235 000/140/291/2 11100 عوارض ورود کالای ساخته شده ،مواد اولیه و قطعات 000/000/9 000/000/15 000/000/20 000/560/302 11200 عوارض خروج کالای همراه مسافر (کارت مسافری) 000/500/3 11400 عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی 000/700/9 11500 عوارض ورود کالای تجاری 937/110/207 000/000/350 000/000/27 000/962/516 000/000/837 000/852/531 000/000/120 000/500/224 000/280/215 000/132/776/1 11800 سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر 000/148/186 000/248/199 12000 اجاره 000/400/2 000/253 000/000/2 000/408 533/310 000/360 000/650/5 020/126/50 12100 اجاره زمین 000/353 000/000/2 000/408 000/000/3 500/445/144 12200 اجاره ساختمان و تاسیسات 520/403/25 12300 انبارداری 000/400/2 533/310 000/360 000/650/2 000/850/8 12900 اجاره سایر دارائیها 000/427/1 13000 فروش 000/000/40 000/666/77 000/000/8 308/560/5 000/200/17 534/302/793 13100 فروش زمین 000/000/40 000/666/77 000/000/8 308/560/5 000/700/16 591/164/656 13200 فروش ساختمان و تاسیسات 000/500 943/137/126 13900 فروش سایر دارائیها (فروش سهام) 000/000/1 14000 خدمات شهری 217/134 000/000/2 000/000/2 000/500/5 000/000/1 000/500/18 000/000/10 800/418/88 14100 خدمات زیربنائی (آب ، برق، گاز و...) 000/000/13 14200 مخابرات و ارتباطات 000/730 خلاصه بودجه جاری – صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 شماره طبقه بندی عنوان کیش قشم چابهار 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی 14300 خدمات و عوارض خودرو 891/0938/24 000/000/17 000/000/25 376/884/4 743/007/5 000/000/8 224/903 000/000/1 800/468/1 14900 سایر خدمات و عوارض شهری 000/050/2 000/000/2 778/136/3 000/368/17 000/100/25 000/100 000/120 15000 خدمات بندری و فرودگاهی 649/639/44 000/000/32 000/000/48 653/813/7 000/000/9 000/600/12 15100 خدمات و عواررض بندری 332/686/13 000/000/10 000/000/14 739/626/3 000/000/3 000/600/6 15200 خدمات و عوارض فرودگاهی 317/953/30 000/000/22 000/000/34 914/186/4 000/000/6 000/000/6 16000 صدور مجوزها 535/074/236 000/000/138 000/000/178 150/277/2 850/942/5 000/519/6 574/824/1 000/020/3 650/133/2 16100 مجوز فعالیتهای اقتصادی(تجاری – صنعتی) 571/678/10 000/000/14 000/000/15 750/905 000/000/4 000/200/4 494/046/1 000/500/1 700/084/1 16200 خدمات ثبتی 842/948/2 000/000/4 000/000/3 400/870 850/542/1 000/139/2 080/778 000/500/1 450/972 16900 سایر مجوزها 122/447/222 000/000/120 000/000/160 000/400 000/180 000/20 500/76 17000 سود سرمایه گذاریها 215/970/1 000/500/30 000/300/30 250/999/1 000/700/3 000/000/8 460/182/8 000/000/8 000/000/7 17100 سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه 814/580/1 000/000/30 000/000/30 000/700 000/000/3 17200 سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته 17300 سود حاصل از مشارکت ها 401/389 000/500 000/300 17900 سود حاصل از سایر سرمایه گذاری 250/999/1 000/000/3 000/000/5 460/182/8 000/000/8 000/000/7 19000 سایر درآمدها 127/229/123 000/000/35 000/000/45 750/270 000/310/1 000/160/3 074/507/3 000/300 000/000/11 19100 درآمد حاصل از جرائم و دیر کرد 817/270/33 000/000/10 000/000/20 19300 درآمد حاصل از مشارکت مدنی 000/800 19400 بهره مالکانه 000/200 000/200 19900 سایر درآمدها 310/958/89 000/000/25 000/000/25 750/270 000/110/1 000/160/2 074/507/3 000/300 000/000/11 خلاصه بودجه جاری- صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 ه طبقه بندی عنوان ارس اروند انزلی جمع کل پیشبینی 1387 شش منطقه 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی 14300 خدمات و عوارض خودرو 217/134 000/000/1 000/000/1 000/500 000/500 000/000/10 800/468/45 14900 سایر خدمات و عوارض شهری 000/000/1 000/000/1 000/000/5 000/000/1 000/000/18 000/220/29 15000 خدمات بندری و فرودگاهی 000/600/60 15100 خدمات و عواررض بندری 000/600/20 15200 خدمات و عوارض فرودگاهی 000/000/40 16000 صدور مجوزها 000/5000 000/339/1 000/332/1 000/100/2 000/000/5 476/208/1 000/300/4 000/620/4 650/611/197 16100 مجوز فعالیتهای اقتصادی(تجاری – صنعتی) 000/100 000/500 000/908 000/500/1 000/000/3 972/687 000/000/3 000/000/4 700/784/27 16200 خدمات ثبتی 000/250 000/399 000/292 000/500 000/000/1 670/127 000/300 000/150 450/660/7 16900 سایر مجوزها 000/150 000/440 000/132 000/100 000/000/1 834/392 000/000/1 000/470 500/166/162 17000 سود سرمایه گذاریها 000/100 000/100 000/400/45 17100 سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه 000/100 000/100 000/100/33 17200 سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته 17300 سود حاصل از مشارکت ها 000/300 17900 سود حاصل از سایر سرمایه گذاری 000/000/12 19000 سایر درآمدها 708/741 000/500/2 000/000/10 000/169/3 000/000/3 000/000/12 000/000/30 000/000/20 000/160/101 19100 درآمد حاصل از جرائم و دیر کرد 000/000/20 19300 درآمد حاصل از مشارکت مدنی 000/800 19400 بهره مالکانه 000/200 19900 سایر درآمدها 708/741 000/500/2 000/000/10 000/169/3 000/000/3 000/000/12 000/000/30 000/000/20 000/160/8 خلاصه بودجه جاری – صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 شماره طبقه بندی عنوان کیش قشم چابهار 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی هزینه ها 784/469/179 000/500/194 000/799/239 696/472/150 773/459/221 000/543/229 991/628/266 000/302/369 000/650/366 هزینه های عملیاتی،اداری و مالی 713/674/132 000/600/129 000/799/172 338/353/136 773/359/175 000/243/171 598/650/650 000/046/178 000/550/185 2000 هزینه های عملیاتی 785/988/129 000/600/129 000/619/171 166/599/135 773/309/171 000/983/164 465/631/150 000/946/177 000/050/184 20100 حقوق و دستمزد و مزایا 795/704/34 000/000/51 000/200/61 341/698/14 000/000/20 000/000/20 906/635/33 000/000/33 000/000/37 20200 خدمات قرداد عمومی 202/184/4 000/000/4 000/500/4 734/374/69 623/879/91 000/000/84 141/959/83 000/500/106 000/000/105 20300 اجاره محل 700/896 000/220 000/950 777/010/3 000/190/4 000/835/3 429/489 000/500 000/500 20400 استهلاک 658/954/63 000/000/50 000/749/69 000/000/18 000/000/18 000/000/18 353/178/16 000/000/14 000/000/17 20500 تعمیر و نگهداری 070/296/9 000/000/9 000/700/10 820/516/3 000/950/2 00/475/4 113/781/1 000/000/3 000/000/2 20600 ابزار و اثاثیه جزئی 322/771/1 000/700/1 000/100/2 871/213/1 000/370/1 000/224/2 553/967 000/900 000/000/1 20700 آب و برق و سوخت 162/922/5 000/500/6 000/200/7 835/126/5 000/350/5 000/550/6 089/809/3 000/500/5 000/000/6 20800 پست و مخابرات 137/122/1 000/000/1 000/170/1 023/187/1 000/570/1 000/675/1 048/864 000/746 000/750 20900 حمل و نقل 911/836 000/000/1 000/500/1 850/136 000/600 000/500 680/272 000/500 000/500 21100 تبلیغات و روابط عمومی 007/581/3 000/080/2 000/150/5 444/582/9 000/640/11 000/000/12 861/637/6 000/000/10 000/000/8 21200 بهداشت و درمان 970/305 000/350 000/350 372/7 000/100 000/150 000/100 000/300 213300 ورزش 000/50 000/50 500/515 000/000/1 000/550 000/15 000/100 000/800 21400 آموزش 934/116 000/500 000/500/1 506/455 000/000/1 000/800/1 494/322 000/000/1 000/500 21500 بیمه 158/479 000/250 000/700 993/475 000/713 000/900 536/505 000/600 000/700 21600 اطلاع رسانی و انفورماتیک 421/314/1 000/450/1 000/800/3 425/5 000/50 830/833 000/000/1 000/500 28100 هزینه های عمومی واحدهای خاص 000/000/1 000/000/3 29900 سایر هزینه های عملیاتی 338/502/1 000/500 000/000/1 675/281/8 150/897/10 000/324/7 433/618 000/500 000/500 30000 هزینه های اداری و مالی 928/985/2 000/180/1 072/754 000/050/4 000/260/6 133/19 000/100 000/500/1 خلاصه بودجه جاری- صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 ه طبقه بندی عنوان ارس اروند انزلی جمع کل پیشبینی 1387 شش منطقه 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی هزینه ها 629/917/59 000/460/98 000/000/95 598/631/64 400/599/160 000/000/13 656/409/34 304/619/122 000/475/67 000/467/128/1 هزینه های عملیاتی،اداری و مالی 758/658/22 000/800/37 000/500/49 000/672/24 400/299/40 000/400/68 341/589/21 204/904/36 000/875/40 000/367/688 2000 هزینه های عملیاتی 612/654/22 000/300/37 000/000/49 000/457/23 400/799/38 000/400/66 419/884/20 204/104/36 000/175/40 000/227/676 20100 حقوق و دستمزد و مزایا 904/245/7 000/300/12 000/500/14 000/883/13 000/300/20 000/000/35 241/484/7 000/000/17 000/000/16 000/700/183 20200 خدمات قرداد عمومی 966/735/7 000/000/13 000/500/18 000/377/5 000/000/10 179/540/4 000/000/9 000/000/10 000/000/232 20300 اجاره محل 473/977 000/500/1 000/600/3 000/300 000/500/1 000/500/1 000/292 000/000/2 000/000/2 000/385/12 20400 استهلاک 000/500 000/200/1 000/340/2 000/500 000/000/7 000/480/1 000/000/1 000/000/2 000/949/114 20500 تعمیر و نگهداری 217/117 000/300 000/350 000/973 400/344 000/500/1 824/806 000/900 000/500 000/525/19 20600 ابزار و اثاثیه جزئی 000/700 000/400 000/450 000/500 000/600 101/592 000/600 000/500 000/824/6 20700 آب و برق و سوخت 094/362 000/500 000/400 000/353 000/000/1 000/000/1 013/110 000/140 000/000/1 000/150/22 20800 پست و مخابرات 880/104 000/150 000/100 000/154 000/198 000/300 161/316 000/400 000/300 000/295/4 20900 حمل و نقل 668/181 000/250 000/350 000/361 000/500 000/400 312/184 000/500 000/600/1 000/850/4 21100 تبلیغات و روابط عمومی 756/688/3 000/200/5 000/000/6 000/594/1 000/200/2 000/000/3 419/589 000/700 000/500/2 000/650/36 21200 بهداشت و درمان 048/224 000/300 000/300 000/500 000/500 632/98 000/130 000/175 000/775/1 213300 ورزش 232/18 000/200 000/200 000/7 000/500 000/500 000/300 000/500 000/600/2 21400 آموزش 138/55 000/200 000/300 000/22 000/000/1 000/000/1 500/98 000/500 000/600 000/700/5 21500 بیمه 910/23 000/200 000/300 000/113 000/000/1 000/000/1 209/277 000/300 000/500 000/100/4 21600 اطلاع رسانی و انفورماتیک 053/459 000/500 000/500 000/442 000/000/1 000/100 750/230/2 000/500/1 000/000/1 000/900/5 28100 هزینه های عمومی واحدهای خاص 000/000/4 29900 سایر هزینه های عملیاتی 274/460/1 000/500/1 000/000/2 000/465/2 000/380/2 000/000/3 078/784/1 204/134/1 000/000/1 000/824/14 30000 هزینه های اداری و مالی 146/4 000/500 000/500 000/215/1 000/500/1 000/000/2 922/704 000/800 000/700 000/140/12 خلاصه بودجه جاری – صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 شماره طبقه بندی عنوان کیش قشم چابهار 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی 40000 پرداختهای انتقالی 071/795/31 000/900/24 000/600/25 475/340/9 000/100/16 000/800/17 840/650/10 000/256/16 000/500/15 41110 دبیرخانه شورای عالی – هزینه های جاری 000/100/4 000/800/3 000/000/4 375/993/1 000/800/3 000/000/4 000/200/5 000/800/3 000/000/4 41120 دبیرخانه شورای عالی – طرح های پژوهشی 000/600/1 000/400/1 000/400/1 000/400/1 000/400/1 000/400/1 000/000/1 42100 کمک به نواحی همجوار(ماده 2 قانون و مقررات مناطق آزاد) 0 000/500/2 000/500 315/289/1 000/000/3 000/500/3 783/178/1 000/000/2 000/000/3 43100 پرداخت های ویژه فرهنگی – اجتماعی 318/042/20 000/000/9 000/000/11 372/922/2 000/500/4 000/000/5 297/348/1 000/000/5 000/000/5 44100 پرداخت های نیروی انتظامی – انتظامی 157/961/5 000/500/6 000/000/7 006/875 000/000/1 000/500/1 959/229/1 000/800/1 000/500/1 45100 پرداخت گمرک مناطق 596/91 000/700/1 000/700/1 407/260/2 000/400/2 000/400/2 801/693/1 000/256/2 000/000/1 49100 پرداخت یارانه به مرکز خدماتی 50000 هزینه های عملیاتی کردن ورود کالای تجاری 000/000/15 000/000/4 000/400/41 983/778/4 000/000/30 000/500/40 553/327/105 000/000/175 000/600/165 اعتبار ردیف 50000تنها می تواند در همین ردیف هزینه شود خلاصه بودجه جاری- صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 ه طبقه بندی عنوان ارس اروند انزلی جمع کل پیشبینی 1387 شش منطقه 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی 40000 پرداختهای انتقالی 215/210/4 000/160/8 000/500/15 000/493/11 000/300/20 000/600/11 958/504/3 000/715/5 000/600/6 000/600/92 41110 دبیرخانه شورای عالی – هزینه های جاری 000/700/1 000/700/1 000/900/1 000/200/3 000/700/1 000/900/1 000/700/1 000/700/1 000/900/1 000/700/17 41120 دبیرخانه شورای عالی – طرح های پژوهشی 000/600 000/600 000/600 000/100/1 000/600 000/700 000/600 000/600 000/600 000/700/5 42100 کمک به نواحی همجوار(ماده 2 قانون و مقررات مناطق آزاد) 000/000/2 000/000/8 000/000/6 000/000/3 000/605 000/000/1 000/000/1 000/000/19 43100 پرداخت های ویژه فرهنگی – اجتماعی 215/052/1 000/000/2 000/500/2 000/193/5 000/000/6 000/000/4 000/000/1 000/500/1 000/000/29 44100 پرداخت های نیروی انتظامی – انتظامی 000/504 000/500/1 000/500/1 000/000/2 000/500/2 000/000/1 672/10 000/115 000/300 000/800/12 45100 پرداخت گمرک مناطق 000/354 000/360 000/500 000/500/3 000/500 286/589 000/800 000/800 000/900/6 49100 پرداخت یارانه به مرکز خدماتی 000/500 000/500 000/500 000/500 000/500/1 50000 هزینه های عملیاتی کردن ورود کالای تجاری 656/048/33 000/500/5 000/000/30 598/466/28 000/000/100 000/000/50 357/315/9 000/000/80 000/000/20 000/500/347 اعتبار ردیف 50000تنها می تواند در همین ردیف هزینه شود خلاصه بودجه جاری – صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 شماره طبقه بندی عنوان کیش قشم چابهار 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی 60000 سود قابل تقسیم 166/962/899 000/000/681 000/601/739/1 027/785/175 820/939/330 358/207/560 472/272/69 000/168/177 646/705/137 61100 ذخیره مالیات 62100 اندوخته قانونی 624/463/3 400/858/8 828/855/6 63100 اندوخته سرمایه ای 166/962/899 000/000/681 000/601/379/1 027/785/175 820/939/330 358/207/560 848/808/65 600/309/168 364/820/130 64100 سایر اندوخته 65100 انتقال به درآمد عمومی 69900 سایر حساب های تقسیم سود 70000 زیان عملکرد 71100 استفاده از دارائیهای جاری 72100 استفاده از حساب های دفاتر 79900 استفاده از سایر منابع تامین زیان خلاصه بودجه جاری- صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 ه طبقه بندی عنوان ارس اروند انزلی جمع کل پیشبینی 1387 شش منطقه 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی 60000 سود قابل تقسیم 580/200/200 000/540/296 000/477/358 600/000/706 000/908/689 174/664/92 796/340/187 000/175/228 004/074/354/2 61100 ذخیره مالیات 62100 اندوخته قانونی 029/010/10 000/827/14 250/120/13 030/300/35 400/045/27 209/633/4 040/367/9 750/408/10 682/459/57 63100 اندوخته سرمایه ای 551/190/190 000/713/281 750/356/345 570/700/670 600/862/662 965/030/88 756/973/177 250/766/217 322/614/496/3 64100 سایر اندوخته 65100 انتقال به درآمد عمومی 69900 سایر حساب های تقسیم سود 70000 زیان عملکرد 71100 استفاده از دارائیهای جاری 72100 استفاده از حساب های دفاتر 79900 استفاده از سایر منابع تامین زیان خلاصه بودجه جاری – صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 شماره طبقه بندی عنوان کیش قشم چابهار 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی 80000. منابع 615/067/370/1 000/000/021/2 000/991/694/2 027/507/263 003/505/787/1 683/477/292/3 089/792/115 000/642/541/2 000/000/356/2 80100 دارائی جاری 071/742/224 000/000/220 000/000/490 000/222/38 858/794/115 000/000/145 264/341 000/855/25 354/294/25 81100 ذخیره های سال 000/000/60 000/000/70 000/390/72 000/000/18 000/000/18 000/000/18 353/178/16 000/119/15 000/000/17 82100 حساب های اندوخته 166/962/899 000/000/681 000/601/379/1 027/785/175 820/939/330 358/207/560 472/272/69 000/168/177 646/705/137 83100 پیش دریافت ها 84100 تسهیلات داخلی 000/000/650 000/000/500 000/000/960 000/000/300 000/000/120 85100 تسهیلات خارجی 325/770/272/1 325/770/272/1 000/000/000/2 000/000/000/2 85120 تسهیلات خارجی بودجه سالهای گذشته 86100 بودجه عمومی دولت 000/250/2 000/500/31 000/000/30 000/000/60 000/000/30 000/500/22 000/000/49 87100 وصولی تسهیلات های پرداختی 000/000/3 000/500/1 000/000/1 000/000/3 88100 اوراق مشارکت 000/000/250 89900 سایر منابع 378/113/183 000/000/400 000/000/250 000/000/20 000/000/25 000/000/13 90000 مصارف 511/980/091/1 000/600/020/2 000/000/993/1 666/268/157 253/164/786/1 877/843/905/2 109/109/102 000/020/541/2 000/000/356/2 90100 زمین و ساختمان 000/694/99 000/000/70 000/000/74 000/000/60 971/147 000/000/2 91100 تاسیسات 000/350 000/790 000/500/1 000/500 92100 ماشین آلات و تجهیزات فنی 000/56 000/000/3 000/000/5 000/600/8 000/050/15 000/000/5 000/000/15 93200 شناورها و وسائط نقلیه 000/968/6 000/500/10 000/000/20 000/300/1 000/910/1 360/173 000/520/1 000/000/1 93300 اثاثیه اداری 000/823/5 000/000/10 000/000/15 886/719/1 000/120/6 000/841/4 119/630 000/500/1 000/000/1 93400 لوازم و ابزار کار 000/100 000/200 450/38 000/700 000/710/1 720/5 000/500 000/500 94100 طرح های عمرانی 000/584/977 000/000/894/1 000/800/728/1 212/268/94 253/234/678/1 877/062/606/2 305/819/47 000/500/398/2 000/000/285/2 94110 طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان) 000/334/975 000/000/244/1 000/800/228/1 212/768/62 928/463/375 552/292/313 305/819/17 000/000/76 000/000/125 94200 طرحهای عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت) 000/250/2 000/500/31 000/000/30 000/000/60 000/000/30 000/500/22 000/000/49 94300 طرح های عمرانی (از محل فاینانس) 325/770/272/1 325/770/372/1 000/000/000/2 000/000/000/2 94400 طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی) 000/000/650 000/000/500 000/000/960 000/000/300 000/000/120 95100 سرمایه گذاری در سایر موسسات 612/014/14 000/115/32 000/950/164 000/959/10 000/000/25 000/000/1 96110 تسهیلات اعطائی به کارکنان 511/855/1 000/000/3 000/000/6 000/50 000/500/2 000/500/3 000/525/2 000/000/3 96200 مشارکت با سرمایه گذران بخش خصوصی 000/500/20 97100 بازپرداخت تسهیلات و دیون 000/000/30 000/0000/144 318/305/33 000/000/25 000/000/15 097/201/18 000/000/80 000/000/50 99100 سایر مصارف 188/872/13 000/245/31 000/030/32 537/647/21 000/000/2 000/000/2 100000 افزایش (کاهش) دارائی جاری 104/087/178 000/400 000/991/701 361/238/106 750/340/1 806/633/386 980/682/13 000/622 خلاصه بودجه جاری- صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1387 ه طبقه بندی عنوان ارس اروند انزلی جمع کل پیشبینی 1387 شش منطقه 1385 1386 1387 1385 1386 1387 1385 1386 1387 عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی عملکرد مصوب پیش بینی 80000. منابع 580/200/218 000/190/636 000/147/627 000/233/501 600/000/005/1 000/908/066/1 197/866/126 727/803/220 000/875/895 683/398/933/؟ 80100 دارائی جاری 000/300/171 000/470/232 000/964/485 000/000/280 000/000/350 216/967/8 000/000/5 000/000/145 354/764/387/1 81100 ذخیره های سال 000/850 000/200/1 000/000/2 000/000/10 342/443/6 931/462/3 000/000/2 000/590/120 82100 حساب های اندوخته 580/200/200 000/540/296 000/477/358 600/000/706 000/908/689 174/664/92 796/340/187 000/175/228 004/074/354/3 83100 پیش دریافت ها 000/269/3 84100 تسهیلات داخلی 000/000/150 000/000/10 000/000/580/1 85100 تسهیلات خارجی 000/000/500 325/770/772/3 85120 تسهیلات خارجی بودجه سالهای گذشته 86100 بودجه عمومی دولت 000/000/18 000/500/17 000/000/35 000/000/12 000/000/15 000/000/15 000/000/18 000/000/15 000/000/20 000/000/179 87100 وصولی تسهیلات های پرداختی 000/000/2 000/000/2 000/700 000/200/10 88100 اوراق مشارکت 000/000/250 89900 سایر منابع 465/791 000/000/288 90000 مصارف 501/463/39 000/000/636 000/978/440 747/475/117 000/052/004/1 000/908/874 433/423/57 030/365/220 000/830/865 877/559/436/9 90100 زمین و ساختمان 000/550/6 000/000/82 000/600/173 000/818/24 000/000/80 000/000/80 544/571/28 000/000/50 000/000/110 000/600/497 91100 تاسیسات 000/500 000/500 000/000/2 000/500/1 253/215 000/500 000/500 000/790/3 92100 ماشین آلات و تجهیزات فنی 000/550 000/000/3 000/250/11 000/000/30 000/000/30 000/500/1 000/000/2 000/000/3 000/300/79 93200 شناورها و وسائط نقلیه 983/061/1 000/000/3 000/700/1 000/961 000/000/30 000/000/10 930/933 000/500/3 000/000/2 000/610/36 93300 اثاثیه اداری 678/946 000/000/3 000/000/3 000/290/2 000/000/3 000/000/3 953/494/1 000/500/2 000/000/2 000/841/28 93400 لوازم و ابزار کار 000/500 000/000/1 000/305/1 000/000/4 000/000/1 000/300 000/450 000/860/4 94100 طرح های عمرانی 840/155/30 000/000/489 000/928/244 747/651/115 000/000/716 000/408/710 948/751/19 030/065/143 000/380/738 877/578/313/8 94110 طرح های عمرانی (از محل منابع سازمان) 840/155/12 000/500/321 000/928/209 747/651/103 000/000/701 000/408/695 948/751/1 030/065/118 000/380/218 552/808/790/2 94200 طرحهای عمرانی (از محل بودجه عمومی دولت) 000/000/18 000/500/17 000/000/35 000/000/12 000/000/15 000/000/15 000/000/18 000/000/15 000/000/20 000/000/179 94300 طرح های عمرانی (از محل فاینانس) 000/000/500 325/770/772/3 94400 طرح های عمرانی (از محل تسهیلات داخلی) 000/000/150 000/000/10 000/000/580/1 95100 سرمایه گذاری در سایر موسسات 000/000/15 000/000/50 000/000/15 000/000/5 000/950/185 96110 تسهیلات اعطائی به کارکنان 000/199 000/000/5 000/000/5 000/450/2 000/000/8 000/000/8 500/48 000/000/10 000/500/22 96200 مشارکت با سرمایه گذران بخش خصوصی 000/000/50 000/000/80 000/000/15 000/000/15 97100 بازپرداخت تسهیلات و دیون 000/500 000/000/4 000/500/3 000/000/2 000/000/211 99100 سایر مصارف 000/552 000/000/1 305/907 000/000/5 000/500/2 000/530/37 100000 افزایش (کاهش) دارائی جاری 079/737/178 000/190 000/169/186 253/757/328 600/948 000/000/192 764/442/69 697/438 000/045/30 806/838/496/1 خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمان 003/767/976/1 958/028/836/2 552/808/790/2 237/526/266/8 000/600/913/4 750/730/783/20 1060000 فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق 000/793/17 000/500/44 000/802/32 000/020/53 0 000/115/148 106100 برنامه حفظ نظم و امنیت شهری 000/793/17 000/800/43 000/302/32 000/570/47 000/465/141 106200 برنامه حفظ نظم و امنیت برون شهری 000/700 000/500 000/450/5 000/650/6 109000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 919/762 176/162/14 000/865/20 000/000/21 095/790/56 1090500 برنامه نقشه برداری 219/513 176/382/13 000/865/20 000/000/21 395/760/55 1090700 برنامه آمار 700/249 000/780 700/029/1 1110000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 922/336/37 062/401/90 000/310/95 000/843/232 000/500/53 984/390/509 1110100 برنامه احداث ساختمانهای اداری 083//183/12 471/190/80 000/850/67 000/343/203 000/500/40 554/066/404 1110200 برنامه احداث ساختمانهای انتظامی 839/153/25 591/210/10 000/460/27 000/500/29 000/000/13 430/324/105 3010000 فصل آموزش ، پرورش عمومی 663/436/156 000/637/56 000/280/27 000/000/41 663/353/281 3010100 برنامه آموزش ابتدائی 500/642/144 000/837/42 000/300/15 000//500/10 500/279/213 3010500 برنامه آموزش متوسطه 265/228 000/500/5 000/580/4 000/000/10 265/308/20 3011900 برنامه آموزش فنی و حرفه ای 898/522/11 000/800/3 000/500/2 000/000/6 898/822/23 3020000 فصل فرهنگ وهنر 905/797/26 882/563/118 000/310/39 000/000/179 000/000/3 787/671/226 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 305/651/26 882/463/118 000/910/38 000/000/179 000/000/3 187/025/366 3029800 برنامه تحقیق و بررسی 600/146 000/100 000/400 600/646 3030000 فصل بهداشت ، درمان و تغذیه 943/362/9 000/700/44 000/960/34 000/800/67 000/500/2 943/322/159 3030300 برنامه خدمات درمانی 943/362/9 000/700/44 000/460/33 000/800/67 000/500/2 943/822/157 3030400 برنامه توسعه بهداشت 000/500/1 000/500/1 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 577/484/64 000/750/125 517/172/40 000/300/213 000/000/175 094/707/619 305100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 577/484/64 000/750/125 517/172/40 000/300/213 000/000/175 094/707/619 3060000 فصل عمران شهرها 926/657/905 999/255/050/1 000/035/178/1 960/296/015/3 000/000/880/2 885/245/029/9 3060100 برنامه برنامه ریزی شهری 510/364/219 885/116/449 000/708/377 920/366/979 000/000/800/2 315/556/825/4 3060200 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 477/474/.33 000/100/39 000/400/132 000/000/470 477/974/674 306300 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 590/601/188 000/668/84 000/402/121 800/970/120 390/642/515 306400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 965/212/6 000/500/41 000/000/12 000/000/26 965/712/85 3060500 برنامه عبور و مرور شهرها 568/519/152 620/878/29 000/690/49 640/489/343 828/577/575 3060600 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری 152/369/29 494/407/57 000/700/71 000/100/242 646/576/400 306700 برنامه بهبود محیط شهری 354/104/275 000/865/347 000/135/413 600/396/833 000/000/80 954/473/949/1 3069800 برنامه تحقیق وبررسی 310/011/1 000/720 310/731/1 3070000 فصل عمران و نوسازی روستاها 371/188/2 000/006/9 000/060/7 600/887/13 971/141/32 307200 برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده 371/188/2 000/006/9 000/060/ 600/887/13 971/141/32 3080000 فصل تامین مسکن 116/036/41 077/590/34 000/500/14 000/000/77 193/126/167 308100 مجوعه های مسکونی کارگری 000/000/10 000/500 000/500/10 3080200 برنامه احداث خانه های سازمانی 116/036/31 077/590/32 000/500/14 000/000/77 193/126/155 3080300 خانه های ازران قیمت 000/500/1 000/500/1 3100000 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 118/614/54 000/272/81 000/900/20 000/000/44 118/786/200 3100400 برنامه آمایش 164/851 000/122/39 000/900/20 000/000/44 164/873/104 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 954/762/53 000/150/42 954/912/95 3120000 فصل آموزش عالی 846/515/36 200/229/61 000/500/52 000/000/81 000/000/720 046/245/951 3120100 برنامه آموزش عالی 000/000/20 000/000/19 000/000/23 000/000/76 000/000/720 000/000/858 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی 154/075/11 200/129/16 000/500/5 000/000/5 354/704/37 3120800 برنامه رفاهی 692/295/5 000/000/26 000/000/24 692/295/55 3129800 برنامه تحقیق و بررسی 000/145 000/100 000/245 3130000 فصل تحقیقات 295/044/8 736/291/53 031/336/61 3130100 برنامه تحقیقات اجتماعی 962/20 536/592/11 498/613/11 3130400 برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستائی 368/100/3 200/069/6 568/169/9 3130700 برنامه تحقیقات صنعتی 965/922/4 000/630/35 965/552/40 4020000 فصل منابع آب 991/121 000/860/3 000/750/2 991/731/6 4020100 برنامه تامین آب 991/95 000/000/3 000/750/1 991/845/4 402900 برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب 000/26 000/860 000/000/1 000/866/1 403000 فصل برق 173/612/19 000/200/90 000/709/340 000/000/140/1 000/000/214 173/521/804/1 4030100 برنامه تولید نیروی برق 000/331 000/500/57 000/400/85 000/000/40 000/000/214 000/231/397 4030200 برنامه انتقال نیروی برق 000/000/1 000/000/79 000/000/350 000/000/430 4030300 برنامه توزیع نیروی برق 173/281/19 000/700/31 000/309/176 000/000/750 173/290/977 4040000 فصل صنایع 715/503/50 528/423/55 840/125/95 937/712/651 020/766/852 4041400 برنامه ساماندهی استقرار صنایع 175/354/48 528/423/55 840/125/95 937/712/651 480/616/850 4049800 برنامه تحقیق و بررسی 540/149/2 540/149/2 4060000 فصل گاز 400/386 000/716/32 000/380/26 000/000/22 400/482/81 406200 برنامه انتقال گاز 000/500/22 000/880/22 000/380/45 406300 برنامه توزیع گاز 000/500 000/500 000/000/2 000/000/3 4069800 برنامه تحقیق و بررسی 400/386 000/716/9 000/000/3 000/000/20 400/102/33 4080000 فصل بازرگانی 203/073/27 000/050/24 195/310/52 000/250/212 000/000/855 398/683/170/1 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 651/673/7 000/500/9 000/700/24 000/000/100 000/000/855 651/873/996 4080300 برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذائی 052/399/19 000/550/14 195/610/27 000/250/112 247/809/173 4089800 برنامه تحقیق و بررسی 500 500 4090000 فصل راه و ترابری 334/856/138 406/648/498 000/180/587 040/829/916/1 780/513/141/3 4090300 برنامه حمل و نقل جاده ای 000/000/10 000/000/30 000/000/40 4090600 برنامه توسعه راه آهن 000/000/2 000/400/3 000/000/957 000/400/5 4090700 برنامه احداث و بهسازی بنادر 431/017/21 000/975/136 000/700/298 000/000/150 431/692/413/1 409800 برنامه احداث راه وجاده 956/683/74 781/505/80 000/500/82 000/000/505 737/689/387 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 923/844/27 225/929/175 000/300/102 000/930 148/074/811 4091100 برنامه مطالعه احداث راههای روستایی 000/112 000/300 000/980/3 000/978/162 000/322/5 4091700 برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق 000/270/1 000/380/51 000/000/34 040/921/110 000/628/249 4091900 برنامه احداث راه های اصلی مناطق 249/145/12 400/458/51 000/000/52 689/824/226 4099800 برنامه تحقیق و بررسی 775/782/1 000/100 700/678/159 775/882/1 4100000 فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 425/261/156 920/040/140 000/596/63 000/500/15 000/600/10 045/177/530 4100100 برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری و اطلاعات ICT 331/558/28 000/720/24 000/450/3 000/670/64 000/500 331/724/7237 4100200 برنامه بستر سازی و زیر ساخت های مخابراتی 112/647/31 920/493/50 000/985/29 700/008/78 000/100/10 032/896/186 4100300 برنامه ایجاد شهر الکترونیکی هوشمند 982/429/75 000/777/52 000/411/25 000/500/4 682/626/228 4100100 برنامه ایجاد مراکز رشد و توسعه اشتغال 000/630/18 000/050/12 000/750/4 000/930/39 4100600 برنامه سایر طرحهای فن آوری و اطلاعات 000/000/2 000/908/113 000/000/2 4110000 فصل جهانگردی 161/920/221 972/730/206 000/753/51 000/908/113 123/312/594 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی 161/215/219 972/630/206 000/753/51 133/507/591 4119800 برنامه تحقیق و بررسی 000/705/2 000/100 000/000/11 000/805/2 4120000 فصل کشاورزی 000/310/7 000/000/11 000/310/18 41200100 برنامه آب و خاک 000/560/6 000/560/17 41200300 برنامه ترویج – زراعت و باغبانی و حفظ نباتات 000/550 000/550 41200400 برنامه دام وطیور 000/200 000/200 084 طرح های عمرانی سازمان 003/767/976/1 958/028/836/2 552/808/790/2 237/526/266/8 000/600/913/4 750/730/783/20 1060 فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق 000/793/17 000/500/44 000/802/32 000/020/53 000/115/148 1060 برنامه حفظ نظم و امنیت شهری 000/793/17 000/800/43 000/302/32 000/570/47 000/465/141 1060103 توسعه ستاد فرماندهی نیروی انتظامی ویژه کیش 86-82 000/589/8 000/500/2 000/089/11 1060104 توسعه شبکه سیستم دوربین های نظارتی 86-83 000/204/9 000/000/1 000/204/10 106010 طرح امنیت مسافران و جزیره 000/2 000/2 1060102 طرح مبارزه با اعتیاد و مفاسد اجتماعی 88-86 000/300 000/300 000/570/2 000/170/3 106010 طرح محصور نمودن ارضی 88-86 000/000/37 000/000/30 000/000/40 000/000/107 1060102 ایجاد حافظت الکترونیکی 88-86 000/000/3 000/000/2 000/000/5 000/000/10 1060 برنامه حفظ نظم و امنیت برون شهری 000/700 000/500 000/450/5 000/650/6 106020 طرح مبارزه با قاچاق 88-86 000/700 000/500 000/450/5 000/650/6 1090 فصل آمار و خدمات عمومی و فنی 919/762 176/162/14 000/865/20 000/000/21 095/790/56 1090 برنامه نقشه برداری 219/513 176/382/13 000/865/20 000/000/21 395/760/55 109050 نقشه برداری محدوده منطقه 88-86 000/00/3 000/500/6 000/000/3 000/500/12 10905 طرح نقشه برداری منطقه 87-86 000/000/4 000/000/4 000/000/8 109700 برنامه آمار 700/249 000/780 700/029/1 109701 طرح آمارگیری از نفوس منطقه 86-81 700/249 000/200 700/449 109073 000/250 000/250 109704 طرح بانک اطلاعاتی سازمان بصورت مکانیزه 000/330 000/330 110000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 922/336/37 062/401/90 000/310/95 000/843/232 000/500/53 984/390/509 1110100 برنامه احداث ساختمانهای اداری 083/183/12 471/190/80 000/850/67 000/343/202 000/500/40 554/066/404 ک1110106 احداث ساختمانهای اداری مرکزی 88-86 000/500/10 000/150 000/000/40 000/650/50 ک1110107 توسعه آزمایشگاه استاندارد 88-86 000/500/2 000/150 000/000/6 000/650/8 ق1110101 طرح احداث ساختمان اداری مرکزی 87-86 686/9 000/280/13 000/350/1 686/639/14 ق1110102 طرح تکمیل و تجهیز ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد 000/700 000/700 ق1110104 طرح تعمیر و نگهداری و بازسازی ساختمانها و تاسیسات منطقه (خانه فرهنگ) 88-76 263/399/5 000/530/3 000/300/2 000/343/27 263/572/38 1110101 احداث فاز2 ساختمان اداری جدید 80-78 118/657/4 118//657/4 چ1110103 توسعه آزمایشگاههای کنترل کیفیت 86-83 699/676/1 000/500 699/176/2 چ1110104 مطالعه و ایجاد مرکز بورس 86-84 چ1110105 توسعه واحداث ساختمانهای اداری 88-84 000/000/4 000/000/20 000/000/24 1110106 بهسازی و تجهیز ابنیه و تاسیسات اداری 87-84 317/365 000/750 000/000/2 317/115/3 111010 طراحی و احداث سالن همایشهای بین المللی 86-85 000/75 471/430/5 471/505/5 1110102 طراحی و احداث ساختمان اداری سازمان 87 000/600/2 000/000/3 000/000/9 000/600/14 111010 طراحی و احداث ساختمان معاونت اقتصادی 88-86 000/800/1 000/000/1 000/800/2 111010 توسعه و احداث و مرمت ساختمانهای اداری ؛ خدماتی و تجاری و توریستی 88-86 000/000/29 000/000/35 000/000/44 000/000/108 1110101 احداث ساختمان اداری و تجهیز آن 86 000/000/10 000/000/20 000/000/50 000/000/30 000/000/110 1110102 احداث ساختمان فنی حرفه ای و تجهیز آن 87 000/500/2 000/000/12 000/500/1 000/000/16 11101 برنامه احداث ساختمانهای انتظامی 839/153/25 591/210/10 000/460/27 000/500/29 000/000/13 430/324/105 111020 احداث ساختمان ایست و بازرسی 79-75 865/770/2 865/770/2 1110202 محصور نمودن اراضی منطقه 80-74 914/220/15 914/220/15 1110204 احداث پاسگاه نیروی انتظامی 81-79 520/599/1 520/599/1 1120205 مطالعه و اجرای گمرکمنطقه 81-79 206/124 206/124 1120207 احداث پایانه ها و گمرک گیت شمالی 86-82 448/285/5 448/285/5 111020 احداث ساختمان ایست بازرسی (پاسگاه اصلی و 4 پاسگاه فرعی) 88-85 504/559/1 000/500 000/500/1 504/559/3 1110203 محصور نمودن اراضی منطقه 85 886/152 087/151/3 000/000/12 000/000/10 000/000/10 973/303/35 ت1110303 احداث جاده دسترسی محدوده مصوب به عرض 5/7 متر 88-85 000/600/8 000/000/5 000/600/13 ت1110204 مطالعه و اجرای سه گمرک 85 000/860 000/000/2 000/000/3 000/860/5 خ1110201 احداث واحد ایست و بازرسی 88-86 000/500/1 000/500 000/000/10 000/000/12 1110202 محصور نمودن اراضی منطقه (طرح مطالعاتی و اجرایی) 87-86 000/000/1 000/000/2 000/000/3 1110203 احداث حفاظت الکترونیکی (دوربین های مدار بسته و ...) 88-86 000/000/3 000/000/3 000/000/1 000/000/7 3010000 فصل آموزش ، پرورش عمومی 663/436/156 000/637/56 000/280/27 000/000/41 663/353/281 301010 برنامه آموزش ابتدائی 500/642/144 000/837/42 000/300/15 000/500/10 500/279/213 ک3010104 ادامه بهسازی ، تکمیل ، بهره برداری مکانهای آموزشی ، فرهنگی ، عمومی 87-83 000/450/144 000/237/36 000/300/9 000/987/189 ق3010102 طرح نگهداری و تعمیر و بازسازی مدارس ابتدائی 87-72 500/96 000/500 500/596 ق3010103 طرح توسعه و تکمیل بازسازی مجتمع دکتر معین 89-79 000/600 000/600 چ3010201 احداث دبستان 82-76 000/96 000/96 خ3010101 طرح احداث؛ تکمیل؛مرمت و تجهیز مدارس ابتدایی 88-86 000/500/4 000/500/4 000/500/10 000/500/19 301010 طرح نگهداری ، تعمیر و بازسازی مدارس 87-86 000/500/1 000/000/1 000/500/2 3010 برنامه آموزش راهنمائی تحصیلی 000/43 000/500/4 000/900/4 000/500/14 000/943/23 301040 طرح نگهداری ، تعمیر وبازسازی مدارس راهنمائی 87-79 000/400 000/400 301010 احداث مدرسه راهنمائی 82-76 000/43 000/43 301040 طرح احداث ؛ تکمیل ؛ مرمت و تجهیز مدارس راهنمایی 88-86 000/500/4 000/500/4 000/500/14 000/500/23 3010 برنامه آموزش متوسطه 228/265 000/500/5 000/580/4 000/000/10 265/308/20 3010502 طرح نگهداری؛ تعمیر و بازسازی دبیرستانها 87-80 000/80 000/80 3010501 احداث دبیرستان 82-76 294/80 294/80 3010502 ایجاد مرکز دبیرستان – پیش دانشگاهی 86-83 971/147 000/000/1 971/147/1 3010501 طرح احداث؛ تکمیل؛مرمت وتجهیز مدارس دبیرستان 88-86 000/500/4 000/500/4 000/000/10 000/000/19 30119 برنامه آموزش فنی وحرفه ای 898/522/11 000/800/3 000/500/2 000/000/6 898/822/23 3011901 ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای منطقه آزاد (دانشگاه) 82-76 898/523/11 898/522/11 3011903 طرح تدوین نظام پیشرفته آموزش وپرورش 88-86 000/500/1 000/500/1 ت3011904 طراحی و احداث فضای مجتمع آموزشی در منطقه 88-87 000/300/2 000/500 000/000/2 000/800/4 3011902 طرح مطالعه ،تجهیز و احداث مرکز آموزش فنی وحرفه ای 88-86 000/000/2 000/000/4 000/000/6 302000 فصل فرهنگ و هنر 305/651/26 882/463/118 000/310/39 000/000/179 000/000/3 787/671/366 302020 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 305/651/26 882/463/118 000/910/38 000/000/179 000/000/3 187/025/366 ک3020207 ادامه احداث مجتمع های فرهنگی و اجتماعی 88-85 000/000/9 000/500/18 000/000/5 000/000/45 000/500/77 ک3020208 احداث شهرک دانشگاهی 88-86 000/000/1 000/000/5 000/000/120 000/000/126 ک3020209 تکمیل مرکز همایش های بین المللی کیش 87-86 000/000/37 000/000/10 000/000/47 ک3020210 احداث سالن نمایشگاه بین المللی 87-86 000/000/18 000/000/3 000/000/21 302021 ایجاد کارگاههای آموزش هنرهای بومی 87-76 319/374 000/400 000/600 319/374/1 ق3020203 طرح مطالعه و احداث مراکز غرهنگی ، هنری ،فرهنگسراها 87-86 000/000/1 000/000/14 000/000/5 000/000/20 ق3020204 طرح نگهداری،مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و هنری و تاریخی 87-84 000/500 000/150/1 000/650/1 ق3020205 طرح احداث مرکز همایش ها و محل نمایشگاهها 87-76 542/109 000/514 000/000/1 542/623/1 چ3020201 احداث مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه 86-76 109/996/1 000/000/4 109/996/5 چ3020202 احداث مسجد منطقه آزاد 88-76 034/764/9 000/500/2 000/000/4 000/000/10 034/264/26 3020201 توسعه و مرمت مسجد جامع جلفا 86-85 408/292/4 882/938/2 290/231/7 3020201 احداث مرکز فرهنگی 86-85 700/14 000/11 700/25 3020203 تهیه طرح و احداث مرکز فرهنگی 87-85 193/100 000/500/2 000/000/1 193/600/3 3020204 طرح احداث مسجد جامع منطقه 87 000/500 000/000/2 000/000/3 000/500/5 3020202 طرح و تعمیر و تجهیز و مرمت مساجد در منطقه 88-86 000/000/2 000/000/2 000/000/4 3020206 احداث مجتمع های فرهنگی و اجتماعی فرهنگسراها و تجهیز آن 86-86 000/000/15 000/000/15 302020 نگهداری و مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و مساجد منطقه 87 000/600/1 000/660 000/260/2 3029 برنامه تحقیق و بررسی 600/146 000/100 000/400 600/646 302980 طرح مطالعات اقتصادی ، طرح جامع و تجاری سازی امور فرهنگی 87-83 600/146 000/100 000/400 600/646 30300 فصل بهداشت ، درمان وتغذیه 943/362/9 000/700/44 000/960/34 000/800/67 000/500/2 943/322/159 3030 برنامه خدمات درمانی 943/362/9 000/700/44 000/460/33 000/800/67 000/500/2 943/822/157 303030 توسعه مراکز بهداشتی کیش 88-86 000/700/24 000/000/10 000/000/50 000/700/84 3030307 احداث مرکز بیمارستان بین المللی کیش (سازه) 86-86 000/000/3 000/000/3 303030 طرح تکمیل مرکز درمانی خلیج فارس 88-76 157/564 000/000/3 000/000/1 000/300/9 157/864/13 3030302 طرح احداث و تکمیل خانه های بهداشت روستایی و مراکز درمانی 000/630/3 000/630/3 ق3030303 بیمارستان 96 تخت خوابی 87-87 000/000/10 000/000/10 چ3030301 ایجاد و تجهیز درمانگاه منطقه 86-76 786/798/8 000/000/3 786/798/11 ت3030301 توسعه تجهیزات درمانگاه و خانه های بهداشت 87 000/000/2 000/500 000/500 000/500/1 000/500/4 ت3030302 ایجاد امکانات و تسهیلات اقامت پزشکان در منطقه 87 000/500/2 000/860 000/000/1 000/000/1 000/360/5 چ3030301 توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ودرمانی 88-86 000/000/5 000/000/7 000/000/7 000/000/19 ر3030304 توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ودرمانی 87-86 000/500/1 000/470 000/970/1 303040 برنامه توسعه بهداشت 000/500/1 000/500/1 ت3030401 رفع آلاینده های زیست محیطی 87-87 000/400 000/400 ت3030402 مبارزه با حشرات و جانداران مضر 87-87 000/900 000/900 ت3030403 مقابله با بیماریهای اپیدمی 87-87 000/200 000/200 305000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 577/484/65 000/750/125 517/172/40 000/300/213 000/000/175 094/707/619 305100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 577/484/65 000/750/125 517/172/40 000/300/213 000/000/175 094/707/619 ک3050107 بهره برداری از فضاهای ورزشی 87-82 000/500/64 000/450/57 000/000/10 000/950/131 ک3050108 احداث مکان های جدید کیش 88-86 000/000/45 000/000/10 000/000/120 000/000/175 ق3050101 تکمیل ورزشگاه های موجود قشم 87-85 000/000/1 000/000/1 000/000/2 305103 طرح احداث مراکز ورزشی – تفریحی و امور جوانان 88-78 056/170 000/000/4 517/842/4 000/400/12 573/412/21 30510 احداث مراکز ورزشی 88-76 521/712 000/500/1 000/000/4 000/000/20 521/212/26 3050101 کمک به توسعه فرهنگ شهر سالم 87-87 000/700 000/700 3050102 طراحی و آماده سازی سایت ورزش 87 000/000/4 000/000/20 000/00/175 000/000/199 305103 گمرک و راه آهن 88-87 000/400 000/100 000/900 000/400/1 305010 احداث و تجهیز مجموعه ورزشی ، تفریحی 88-85 000/102 000/000/15 000/000/5 000/000/40 000/102/60 30501 کمک به فعالیتهای تربیت بدنی و مرمت و بهسازی مراکز ورزشی 87-86 000/400/1 000/530 000/930/1 306000 فصل عمران شهرها 926/657/905 999/255/050/1 000/035/178/1 960/296/015/3 000/000/880/2 885/245/029/9 306 برنامه برنامه ریزی شهری 510/364/219 885/116/449 000/708/377 920/366/979 000/000/800/2 315/556/825/4 306011 آماده سازی شهرکهای مسکونی صدف و میرمهنا 88-86 000/000/12 000/000/15 000/000/9 000/000/117 3060111 آماده سازی ناحیه اداری و خدماتی وصنعتی و سیاحتی 88-86 000/500/11 000/500/12 000/000/85 000/000/109 306011 عملیات زیر سازی و آسفالت جدید 88-86 000/500/127 000/000/100 000/000/150 000/500/277 306010 طرح آماده سازی شهرکهای مسکونی 88-74 863/776/1 200/673/5 000/300/11 920/086/38 983/836/56 306010 آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 1و2و3 83-76 238/044/35 238/044/35 306010 آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 6و7 85-75 795/490/74 795/490/74 چ3060103 آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 2و3 (فاز2) 85-81 580/111/7 580/111/7 چ3060106 آماده سازی و محوطه سازی اراضی منطقه (فاز2) 88-84 292/502/2 000/500/3 000/220/7 000/400/202 292/622/215 ت3060101 طراحی و آماده سازی قسمتی از شهرک های صنعتی 85 465/554/10 251/180/29 000/000/20 000/500/57 000/000/810/1 716/234/927/1 ت3060102 طراحی و آماده سازی شهرک های مسکونی 85 892/523 801/907/15 000/500/15 000/000/63 000/000/990 693/931/084/1 ت3060103 طراحی و آماده سازی شهرک های تجاری 88-86 000/000/1 000/500/1 000/000/3 000/500/5 ت3060105 طراحی و آماده سازی فضای گردشگری 88-86 723/141/10 633/355/45 000/280/2 000/380/10 356/157/68 خ3060102 مطالعه ، طراحی ، تملک ، پاکسازی ، تسطیح ؛ توسعه و ایجاد زیر ساختهای منطقه 88-85 662/218/77 000/000/190 000/408/182 000/000/250 662/626/699 خ3060108 توسعه و آماده سازی شهرک های مسکونی 88-86 000/500/7 000/000/10 000/000/30 000/500/47 3060200 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 477/474/33 000/100/39 000/400/132 000/000/470 477/974/674 ک3060212 ایجاد و توسعه تاسیسات جدید آب آشامیدنی شهر کیش 88-81 000/500/26 000/700/114 000/000/450 000/200/591 ق3060201 ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی 85-76 821/14 821/14 ق3060202 طرح توسعه شبکه آب شهر 86-76 550/256 000/600 550/856 3060201 شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و2و3 87-75 782/994/22 000/000/1 782/994/23 3060202 شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره 81-77 674/860/7 674/860/7 3060203 شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 3و7 (فاز2) 87-81 957/947/1 000/500/5 957/447/7 3060204 شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی منطقه آزاد 87-84 693/272 000/000/4 000/200/1 693/472/5 3060201 شبکه تامین و توزیع آب و تصفیه خانه های محلی 88-86 000/000/8 000/000/10 000/000/20 000/000/38 30603 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 590/601/188 000/668/84 000/402/121 800/970/120 390/642/515 3060313 ادامه و ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهر کیش 87-83 000/134/164 000/000/46 000/500/83 000/634/293 306031 طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی 88-76 000/262/1 000/408/2 000/360/2 800/164/36 800/194/42 3060302 طرح احداث شبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی 88-76 249/212/2 000/260/5 000/482/1 000/606/28 249/560/37 3060301 شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و2و3 87-75 049/024/12 000/000/2 049/024/14 3060302 شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 6و7 80-77 487/291/6 487/291/6 چ3060304 شبکه فرعی انشعابات آب وفاضلاب پیکره 1و2و3 87-82 534/759/1 000/000/3 534/759/4 چ3060305 عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب پیکره 1 84-82 342/648 342/648 چ3060306 طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی 87 000/200/1 000/200/1 000/400/2 چ3060308 شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی 86-86 000/000/2 000/000/2 ت3060301 طراحی و احداث شبکه فاضلاب فاز شهرک 87-85 000/860 000/860 خ3060302 مطالعه و اصلاح و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب منطقه آزاد اروند 88-85 929/269 000/000/20 000/000/15 000/000/45 929/269/80 خ3060302 طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی 88-86 000/000/9 000/000/12 000/000/10 000/000/31 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 965/212/6 000/500/41 000/000/12 000/000/26 965/712/85 ک3060402 تهیه طرح جامع مدیریت زیست محیطی جزیره کیش 86-86 000/000/30 000/000/30 چ3060401 احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن 86-79 965/612/6 000/500 965/712/6 ت3040401 طراحی و احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن 88-87 000/000/9 000/000/5 000/000/11 000/000/25 3060401 احداث ساختمان آتش نشانی 87-86 000/000/2 000/000/3 000/000/5 3060500 برنامه عبور و مرور شهرها 568/519/152 620/878/29 000/690/49 640/489/343 728/577/575 ق3060501 احداث معابر (بلوار و خیابانها ) 88-75 562/847/1 400/914/10 000/540/10 640/834/33 602/136/57 306050 احداث میادین و رفع نقاط حادثه خیز معابر شهری 88-79 000/700 000/400/1 000/170/2 000/270/4 3060502 طرح تجهیزات و علائم ایمنی معابر شهرها 88-77 973/256 000/650 000/500/1 .000/015/2 973/421/4 3060504 احداث واصلاح تامین تجهیزات پیاده روهای شهری 88-79 994/399 000/050/1 000/600/2 000/255/3 994/304/7 3060505 طرح نگهداری ، مرمت و بهسازی معابری شهری 88-79 000/650 000/750/2 000/015/2 000/415/5 30605 احداث پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) در پیکره 1 82-76 998/595/3 998/595/3 3060502 احداث بلوار 45 و میدان ورودی 82-76 313/335/74 313/335/74 3060503 تغییر کاربری پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس) 84-81 000/045/1 000/045/1 3060505 اتصال خیابان فرعی بلوار 45 متری تراس بهشت به مسکونی 82-81 375/697/11 375/697/11 3060507 بهسازی ، تکمیل و توسعه شبکه معابر 000/000/4 000/000/270 000/000/274 3060501 اصلاح و مرمت خیابانهای موجود 87-85 299/397 000/900/4 000/800/1 299/097/7 3060502 کمک به اصلاح . مرمت معابر منتهی به منطقه آزاد 88-85 750/205 220/014/1 000/100 000/200 970/519/1 3060501 احداث معابر و معادین 88-86 152/369/29 000/000/10 000/000/15 000/000/15 152/369/69 3060502 طرح نگهداری و مرمت و بهسازی معابر شهری 88-86 152/369/29 000/000/10 000/000/15 152/369/54 30606 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری 152/369/29 494/407/57 000/700/71 000/100/242 646/576/400 ک3060607 ادامه توسعه و تامین روشنایی میادین ، معابر و خیابانهای فرعی 88-85 000/000/8 000/000/10 000/000/30 000/000/48 ک3060608 گسترش و تکمیل پروژه های متفرقه عمران شهری 88-86 000/000/13 000/000/12 000/000/45 000/000/70 ک3060609 توسعه تسهیلات رفاهی و تفریحی جدید در جزیره کیش 88-86 000/000/20 000/000/20 000/000/135 000/000/175 ق3060601 پروژه های متفرقه عمران شهری 88-70 777/499 000/500 000/600/3 777/599/4 چ3060601 احداث قسمتی از کانالهای هدایت آبهای سطحی به دریا 79-79 364/367/3 364/367/3 چ3060602 پروژه های متفرقه عمران شهری 87-86 192/736/16 000/000/5 000/000/5 192/736/26 چ3060604 احداث تسهیلات رفاهی 85-83 520/632 520/632 ت3060601 احداث تاسیسات رفاهی و حمل ونقل درون شهری 87-85 299/133 494/407 000/000/1 793/540/1 ت3060602 اصلاح سیستم آبرسانی 87-85 000/250 000/250 ت3060603 تجهیز ایستگاه پمپاژ 87-85 000/250 000/250 ت3060604 اجرای سیستم آبیاری تحت فشار سایت اداری 88-85 000/700 000/500 000/200/1 خ3060606 پروژه های متفرقه عمران شهری 88-85 000/500/7 000/000/8 000/000/10 000/500/25 خ3060606 توسعه تسهیلات رفاهی – تفریحی شهری 88-86 000/000/5 000/500/7 000/000/8 000/500/20 خ3060607 توسعه و تامین روشنایی میادین ، معابر و خیابانهای فرعی 88-86 000/000/6 000/000/7 000/000/10 000/000/23 30607 برنامه بهبود محیط شهری 354/104/275 000/865/347 000/135/413 600/369/833 000/000/80 954/473/949/1 3060712 محوطه سازی و زیبا سازی میادین جدید 86-86 000/950/188 000/000/15 000/950/203 3060715 گسترش و ایجاد فضای سبز جدید در جزیره کیش 88-86 000/000/15 000/000/15 000/000/75 000/000/105 3060716 اقدامات و عملیات توسعه خدمات شهری کیش 88-86 000/050/167 000/800/168 000/400/503 00/250/838 3060717 زیبا سازی میادین جدید 88-86 000/000/4 000/000/16 000/000/20 3060701 احداث پارک و فضای سبز 88-76 562/426/20 000/800/13 000/000/18 000/780/42 562/006/95 306072 مبلمان محیط شهری 88-76 326/948/8 000/955/16 000/050/32 500/560/52 826/513/100 3060703 ایجاد خدمات عمومی(تلفن سرویسهای عمومی و مراکز جمع آوری زباله ) 88-79 090/217 000/800 000/140/3 000/480/2 090/637/6 3060704 بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی 88-79 800/024/2 000/850 000/500/2 000/635/2 800/009/8 3060705 طرح روشنائی شهری 88-79 319/424 000/510 000/950/2 000/581/1 319/465/5 3060701 احداث پارکهای منطقه 82-77 501/322/19 501/322/19 3060702 احداث فضای سبز معابر و خیابانها 83-79 347/971/4 347/971/4 3060703 بازسازی باغ تیس و ایجاد مرکز پرورش گل وگیاه 87-79 183/814 000/100 000/500 183/414/1 3060704 اجرای فضای سبز پارک زون شرقی 83-81 433/029/3 433/029/3 3060705 اجرای فضای سبز میادین وبلوارها 83-81 553/742/2 553/742/2 3060706 توسعه و تکمیل مبلمان شهری 87-81 934/508/1 000/000/1 000/000/1 934/508/3 3060707 احداث پارک و فضای سبز 87-82 570/062/3 000/500/2 000/000/3 570/562/8 306071 محوطه سازی و زیبا سازی میادین و بلوارها 86-83 000/300/1 000/300/1 چ3060712 احداث پارک و شهربازی 87-83 000/000/3 000/000/3 ت3060701 ایجاد و اصلاح فضای سبز موجود 88-58 510/692 000/000/6 000/000/9 000/400/3 510/092/20 ت3060702 جمع آوری و تفکیک زباله 88-85 000/950 000/450/8 000/400/9 ت3060703 بهسازی محیط شهری 88-85 000/340/8 000/300/11 000/640/19 خ3060701 مطالعه ، طراحی و بهبود و توسعه خدمات شهری 88-85 278/217/15 000/000/10 000/000/10 000/000/10 278/217/45 خ3060702 احداث پارک و فضای سبز 88-85 000/000/14 000/000/10 000/000/10 000/000/34 خ3060703 ایجاد خدمات عمومی (تلفن سویسهای عمومی 87-85 000/000/10 000/000/20 000/000/30 خ3060705 مطالعه و ساماندهی رودخانه 88-86 000/000/30 000/000/10 000/000/40 000/000/80 ر3060701 آماده سازی زیر ساخت ها ؛محوطه سازی و سیویل 84 948/751/1 000/000/25 000/905/72 100/283/53 000/000/80 048/940/232 3060703 ایجاد فاضلاب در منطقه 87-85 000/000/15 000/000/27 000/000/42 3060704 مطالعه جهت ایجاد پل و اسکله 88-86 000/000/3 000/000/2 000/500 000/500/5 306980 برنامه تحقیق و بررسی 310/011/1 000/720 310/731/1 ق3069801 طرح مطالعات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی 86-83 310/011/1 000/720 310/731/1 307000 فصل عمران و نوسازی روستاها 371/188/2 000/006/9 000/060/7 600/887/13 971/141/32 3070200 برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده 371/188/2 000/006/9 000/060/7 600/887/13 971/141/32 ق3070201 مطالعات طرح جامع روستاهای منطقه 86-79 000/860 000/860 ق3070202 طرح بهبود محیط روستائی 88-80 300/099/2 000/996/2 000/560/4 600.387/13 900/042/23 ج3070201 ساماندهی روستاهای تیس در پیکره 5 85-77 071/89 071/89 ت3080201 مطالعات ساماندهی روستاها 86-85 000/150 000/150 3070202 بازسازی و عمرلن روستاها 88-85 000/500/1 000/500 000/000/2 30702 بهبود محیط روستایی 87-86 000/000/5 000/000/1 000/000/6 3080 فصل تامین مسکن 116/036/41 077/590/34 000/500/14 000/000/77 193/126/167 3080 مجموعه های مسکونی کارگری 000/000/10 000/500 000/500/10 3080104 ایجاد واحدهای مسکونی و کارگری و کارمندی جدید 86-85 000/000/10 000/500 000/500/10 3080 برنامه احداث خانه های سازمانی 116/036/31 077/590/32 000/500/14 000/000/77 193/126/155 30802 طرح تکمیل خانه های پیش ساخته و ساختمان سازی 88 000/000/20 000/500 000/000/62 000/500/82 3080201 احداث واحدهای مسکونی سازمانی در پیکره 3 82-76 517/286/17 517/286/17 3080201 احداث واحدهای مسکونی سازمانی 87-85 599/749/13 077/590/7 000/000/9 676/339/30 3080201 مطالعه و احداث خانه سازمانی 88-86 000/000/5 000/000/5 000/000/15 000/000/25 3080 خانه های ارزان قیمت 000/500/1 000/500/1 3080302 تکمیل محوطه سازی و فضاهای عمومی معوض میر مهنا (منازل بومیان) 86-86 000/500/1 000/500/1 3100 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 118/614/54 000/272/81 000/900/20 000/000/44 118/786/200 3100 برنامه آمایش 164/851 000/122/39 000/900/20 000/000/44 164/873/104 3100406 تهیه طرح تفضیلی نقاط شهری جدید کیش 88-86 000/000/4 000/000/4 000/000/20 000/000/28 3100407 طرح آماده سازی نقاط شهری جدید جزیره کیش 88-86 000/000/10 000/000/6 000/000/20 000/000/36 ک3100408 تکمیل طرح جامع جزیره کیش 87-86 000/000/3 000/000/4 000/000/7 چ3100401 طرح جامعه و تفضیلی منطقه 81-76 164/609 164/609 چ3100402 بازنگری طرح جامعه منطقه 87-82 000/850 000/850 چ3100403 بازنگری طرح جامع منطقه (طرح راهبردی) 86-84 000/200 000/500/2 000/700/2 ت3100401 بازنگری طرح راهبردی ،جامع و تفضیلی منطقه 86-85 000/42 000/622/3 000/664/3 خ3100401 بازنگری طرح راهبردی و جامع کالبدی منطقه 86-85 000/000/5 000/000/5 خ3100403 تهیه طرح جامع وتفصیلی منطقه 88-85 000/000/7 000/500/1 000/000/4 000/500/12 3100401 طرح جامع و تفضیلی منطقه 87-85 000/000/4 000/550/4 000/550/8 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 954/762/53 000/150/42 954/912/95 ک3109808 توسعه فعالیت های خدمات جامع آموزشی جزیره 86-83 000/690/45 000/950/17 000/640/63 ق3109801 فعالیتهای مطالعاتی ،تحقیقاتی وپژوهشی 86-76 454/053/8 000/300/8 454/353/16 چ3109801 طرح فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی 86-79 500/19 000/900/3 500/919/3 ت3109801 تهیه طرح جامع موضوعی 86-85 000/000/7 000/000/7 خ3109801 فعالیتهای مطالعاتی ،تحقیقاتی وپژوهشی 86-86 000/000/5 000/000/5 312000 فصل آموزش عالی 846/515/36 200/229.61 000/500/52 000/000/81 000/000/720 046/245/951 3120100 برنامه آموزش عالی 000/000/20 000/000/19 000/000/23 000/000/76 000/000/720 000/000/858 ک3120101 توسعه فعالیت های آموزشی عالی 88-85 000/000/20 000/000/5 000/000/10 000/000/30 0000/000/65 ت3120101 طراحی و آماده سازی سایت آموزش عالی و درمانی 85 000/000/8 000/000/21 000/000/720 000/000/749 خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 312010 ایجاد زیرساخت ها و ابنیه لازم جهت فعالیت واحدهای دانشگاهی کشور در مناطق 88-86 0 14.000.000 5.000.000 25.000.000 0 44.000.000 31202 برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی 11.075.154 16.129.200 5.500.000 5.000.000 0 37.704.354 3120302 طرح ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز جهت سرمایه 87-86 150.000 10.629.200 500.000 0 0 11.279.200 3120301 مطالعه و طراحی دانشگاه بین المللی تحصیلات تکمیلی و مرکز تحقیقات 79-78 363.855 363.855 3120303 طرح جامع دانشگاه بین المللی چابهار 85-82 285.325 0 285.325 3120304 احداث و تکمیل ساختمان دانشگاه 85-82 3.075.974 3.075.974 3120306 احداث ساختمان آموزشی و تجهیز آن 88-83 7.200.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 0 12.700.000 3120302 تهیه طرح جامع دانشگاه بین المللی ارس و تأمین زیرساختهای مورد نیاز 86-86 0 500.000 0 0 0 500.000 31203 ایجاد زیر ساختهای لازم جهت فعالیت و راه اندازی واحدهای بین المللی دانشگاههای کشور 88-85 0 3.500.000 3.000.000 3.000.000 0 9.500.000 3120 برنامه رفاهی 5.295.692 26.000.000 24.000.000 0 0 55.295.692 312080 طرح احداث ساختمان خوابگاه دانشگاه 86-78 225.000 3.000.000 0 0 0 3.325.000 312080 احداث ساختمان خوابگاه دانشجویی دانشگاه 87-83 5.070.692 17.000.000 24.000.000 0 0 46.070.692 3120801 برنامه رفاهی، فرهنگی 86-85 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 31208 مطالعه و احداث ساختمان خوابگاه دانشگاهی 86-86 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3129 برنامه تحقیق و بررسی 145.000 100.000 0 0 0 245.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 19 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق3129801 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی آموزش عالی 86-84 145.000 100.000 0 245.000 3130000 فصل تحقیقات 8.044.295 53.291.736 0 0 0 61.336.031 313100 برنامه تحقیقات اجتماعی 20.962 11.592.536 0 0 0 11.613.498 ق3130101 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی فعالیتهای اجتماعی 1.500 0 0 0 0 1.500 ت3130101 تهیه طرح های مطالعاتی و امکان سنجی 86-85 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 ت3130102 تحقیق و پژوهش 86-86 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 ت3130103 طرح بهبود و افزایش بهره وری محصولات کشاورزی 86-85 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 ت3130104 مطالعات و خدمات آزمایشگاهی پروژه های عمرانی 86- 19.462 2.092.536 0 0 0 2.111.998 3130400 برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستائی 3.100.368 6.069.200 0 0 0 9.169.568 ق3130401 مطالعه طرح جامع و تفضیلی شهر شهرکها 86-78 3.100.368 6.069.200 0 0 9.169.568 3130700 برنامه تحقیقات صنعتی 4.922.965 35.630.000 0 0 0 40.552.965 ک3130703 طرح مدیریت کنترل کیفی پروژه ها و مصالح ساختمانی 86-83 2.950.000 3.500.000 0 0 0 6.450.000 ک3130704 فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی 86-86 0 22.130.000 0 0 0 22.130.000 چ3130701 احداث ساختمان ستاندارد و تحقیقات صنعتی 82-76 1.972.965 0 0 1.972.965 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 20 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3130701 انجام تحقیقات صنعتی؛ کشاورزی؛ خدماتی و بازرگانی 86-86 0 10.000.000 0 0 10.000.000 4020 فصل منابع آب 121.991 3.860.000 2.750.000 0 0 6.731.991 4020 برنامه تامین آب 95.991 3.000.000 1.750.000 0 0 4.845.991 4020101 احداث آب بند 79-78 95.991 95.991 4020102 ایجاد شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی فاز 1 87-85 0 3.000.000 850.000 0 0 3.850.000 4020103 اجزاس ایستگاه پمپاژ و خط انتقال 87-85 0 900.000 0 0 900.000 40209 برنامه بهبود بهره بردرای و حفاظت از منابع آب 26.000 860.000 1.000.000 0 0 1.886.000 4020901 احداث و تکمیل بندهای آبگیر قشم (فاز اول) 87-71 26.000 860.000 1.000.000 1.886.000 4030 فصل برق 19.612.173 90.200.000 340.709.000 1.140.000.000 214.000.000 1.804.521.173 40301 برنامه تولید نیروی برق 331.000 57.500.000 85.400.000 40.000.000 214.000.000 397.231.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 21 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل چ4030101 مطالعه و طراحی نیرگاه برق منطقه 83-77 331.000 331.000 ت4030101 ایجاد دو پست برق 86-86 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 ت4030102 احداث شبکه برق 86-86 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 ت4030103 طراحی و آماده سازی سایت -86 0 0 5.000.000 20.000.000 214.000.000 239.000.000 ت4030104 احداث نیروگاه مشارکتی 87-87 0 0 500.000 0 500.000 403104 تجهیز پست و خط انتقال برق محدوده صنعتی و شهری 88-86 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 60.000.000 4030101 مطالعه و ایجاد پست 63 کیلووات 87-85 0 20.000.000 29.900.000 0 0 49.900.000 4030102 مطالعه و ایجاد شبکه روشنائی و توزیع برق 87-86 0 10.000.000 30.000.000 0 0 40.000.000 403020 برنامه انتقال نیروی برق 0 1.000.000 79.000.000 350.000.000 0 430.000.000 4030205 توسعه و تکمیل شبکه های جدید هوایی انتقال برق 86-86 0 1.000.000 0 1.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 22 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 403206 تهیه تجهیزات و اجرای شبکه های جدید انتقال برق 88-86 0 0 79.000.000 350.000.000 0 429.000.000 40303 برنامه توزیع نیروی برق 19.281.173 31.700.000 173.309.000 750.000.000 0 977.290.173 4030307 طرحها و پروژه های مرتبط با توزیع برق جزیره کیش 88-86 0 19.700.000 137.500.000 450.000.000 0 607.200.000 4030308 تهیه تجهیزات برای اجرای طرحهای جدید مرتبط با توزیع برق کیش 88-86 0 2.000.000 0 300.000.000 0 302.000.000 4030301 توزیع نیروی برق در قسمتی از پیکره های 1 و 2 و 3 87-76 9.635.277 3.000.000 7.030.000 0 0 19.665.277 4030302 توزیع نیروی برق در قسمتی از پیکره های 6 و 7 86-77 9.645.896 0 0 9.645.896 4030302 طرح بهسازی و تکمیل شبکه توزیع برق 87-84 0 4.000.000 31.779.000 0 0 35.779.000 4030301 توزیع نیروی برق در قسمتی از منطقه 86-86 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 404 فصل صنایع 50.503.715 55.423.528 95.125.840 651.712.937 0 852.766.020 4041 برنامه ساماندهی استقرار صنایع 48.354.175 55.423.528 95.125.840 651.712.937 0 850.616.480 40414 طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی 88-73 6.049.932 20.423.528 14.125.840 151.712.937 0 192.312.237 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 23 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل چ4041401 احداث سالن های تولیدی 85-76 40.011.467 40.011.467 چ4041403 ایجاد زیرساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور تولیدی و صنعتی 82-80 292.776 292.776 چ4041404 توسعه زیرساختهای امور تولیدی و صنعتی 85-84 2.000.000 2.000.000 خ4041401 طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی 88-86 0 17.000.000 37.000.000 200.000.000 0 254.000.000 خ4041404 توسعه زیرساختهای امور تولیدی و صنعتی 88-86 0 18.000.000 44.000.000 300.000.000 0 362.000.000 4049800 برنامه تحقیق و بررسی 2.149.540 0 0 2.149.540 ق4049801 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی پروژه های صنعتی 85-83 2.149.540 0 0 2.149.540 4060000 فصل گاز 386.400 32.716.000 26.380.000 22.000.000 0 81.482.400 406020 برنامه انتقال گاز 0 22.500.000 22.880.000 0 45.380.000 ق4060201 طرح مطالعات انتقال گاز از گورزین 86 1.000.000 0 1.000.000 4060202 طرح اجرای شبکه گازرسانی در سایتهای تولیدی صنعتی و خدماتی 87-83 20.000.000 22.600.000 42.600.000 4060201 ایجاد شبکه گاز در منطقه 0 1.500.000 280.000 0 1.780.000 406030 برنامه توزیع گاز 0 500.000 500.000 2.000.000 0 3.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 24 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 406030 مطالعه شبکه توزیع گاز در سطح جزیره 88-86 500.000 500.000 2.000.000 3.000.000 46098 برنامه تحقیق و بررسی 386.400 9.716.000 3.000.000 20.000.000 0 33.102.400 406980 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی 86-83 386.400 2.716.000 3.102.400 406980 طرح مطالعه و احداث شبکه گاز شهری 88-86 7.000.000 3.000.000 20.000.000 30.000.000 4080 فصل بازرگانی 37.073.203 24.050.000 52.310.195 212.250.000 855.000.000 1.170.683.398 40802 برنامه توسعه و بهبود صادرات 7.673.651 9.500.000 24.700.000 1000.000.000 855.000.000 996.873.651 408020 احداث نمایشگاه منطقه 80-79 480.000 480.000 4080202 ایجاد نمایشگاه و مرکز اطلاع رسانی 86-81 7.193.651 1.500.000 0 0 0 8.693.651 4080201 ایجاد دفاتر خدمات سرمایه گذاری 88-85 0 3.000.000 900.000 500.00 0 4.400.000 4080202 احداث سوله انبار جهت اجاره -85 0 0 4.500.000 10.000.000 15.000.000 29.500.000 4080203 طراحی و آماده سازی سایت پایانه -86 0 0 1.300.000 18.500.000 40.000.000 59.800.000 4080205 طراحی و آماده سازی سایت شهرک تجاری -85 0 0 8.000.000 19.000.000 800.000.000 827.000.000 408020 ایجاد نمایشگاه و بازار منطقه 88-86 0 5.000.000 10.000.000 52.000.000 67.000.000 4802 برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذائی 19.399.052 14.550.000 27.610.195 112.250.000 0 173.809.247 408302 احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم در بندر شهید رجائی (فاز اول) 88-86 388.991 4.000.000 9.610.195 47.250.000 61.249.186 40830 بازسازی سردخانه 200 تنی کنارک 82-76 14.122.839 14.122.839 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 25 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل چ4080302 احداث و تجهیز انبارهای دپوی کالا 88-83 4.887.222 550.000 3.000.000 25.000.000 0 33.437.222 خ4080301 احداث و تجهیز و مرمت انبارهای دپوی کالا و سوله های چندمنظوره 88-86 10.000.000 15.000.000 40.000.000 0 65.000.000 4089800 برنامه تحقیق و بررسی 500 0 0 0 0 500 ق4089801 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی 85-83 500 0 500 490000 فصل راه و ترابری 138.856.334 498.648.406 587.180.000 1.916.829.040 0 3.141.513.780 4090300 برنامه حمل و نقل جاده ای 0 0 10.000.000 30.000.000 0 40.000.000 خ4090301 طرح توسعه و تجهیز زیرساختهای امور حمل و نقل 88-86 0 0 10.000.000 30.000.000 0 40.000.000 4090600 برنامه توسعه راه آهن 0 2.000.000 3.400.000 0 0 5.400.000 ت4090603 تهیه طراحی مقدماتی راه آهن 87-85 0 2.000.000 1.700.000 0 0 3.700.000 ت4090604 توسعه ریل ایرانی موجود در فاز 1 87-86 0 0 1.700.000 0 0 1.700.000 4090700 برنامه احداث و بهسازی بنادر 21.017.431 136.975.000 298.700.000 957.000.000 0 1.413.692.431 ک4090710 تعمیرات، بازسازی و نگهداری بندرگاه جزیره کیش 88-86 0 12.275.000 14.700.000 65.000.000 0 92.975.000 ک4090711 بازسازی؛ نوسازی و توسعه بندرگاه جزیره کیش 88-86 0 67.700.000 221.500.000 700.000.000 0 989.200.000 ق4090701 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله درگهان 88-72 1.585.457 6.000.000 500.000 35.000.000 0 43.085.457 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 26 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4090703 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی 88-72 97.203 7.000.000 5.000.000 13.500.000 0 25.597.203 4090704 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن 88-72 4.528.948 24.000.000 11.300.000 82.600.000 0 122.428.948 4090705 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله لافت و پهل 88-72 14.261.909 16.000.000 43.700.000 57.800.000 0 131.761.909 4090706 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون 88-72 543.914 1.000.000 0 3.100.000 0 4.643.914 4090708 طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله فجر 87-80 0 2.000.000 2.000.000 0 4.000.000 40908 برنامه احداث راه و جاده 74.683.956 80.505.781 82.500.000 150.000.000 0 387.689.737 ک090805 نگهداری بندر چارک و راههای مواصلاتی (داخلی بندر چارک) 86-83 71.320.000 19.000.000 0 0 0 90.320.000 4090806 نگهداری بندر چارک و راههای مواصلاتی (داخلی بندر چارک) 88-83 0 0 20.000.000 90.000.000 0 110.000.000 4090801 توسعه و احداث راه های منتهی به منطقه آزاد 87-85 3.363.956 41.505.781 22.000.000 0 0 66.869.737 4090802 احداث پل و تقاطع غیر همسطح 88-85 0 0 10.500.000 8.000.000 0 18.500.000 4090801 مطالعه و احداث و ترمیم پلهای منطقه و تجهیزات مربوطه 88-86 0 20.000.000 30.000.000 52.000.000 0 102.000.000 4090 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 27.844.923 175.929.225 102.300.000 505.000.000 0 811.074.148 409091 تعمیرات، بازسازی و نگهداری فرودگاه جزیره کیش 87-86 0 78.500.000 20.000.000 0 0 98.500.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 27 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک4090916 طرح تکمیل و تعریض باند واپرون فرودگاه جزیره کیش 88-86 0 45.800.000 40.000.000 350.000.000 0 435.800.000 ک4090917 تهیه تجهیزات ناوبری و ایمنی فرودگاه جزیره کیش 88-86 0 0 3.000.000 60.000.000 0 63.000.000 ک4090918 احداث تاسیسات سوختگیری فرودگاه 86-86 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 ق4090901 احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم 88-71 10.985.371 34.930.000 19.300.000 70.000.000 0 135.215.371 چ4090901 احداث ترمینال فرودگاه منطقه آزاد 81-77 9.979.400 0 9.979.400 چ4090902 احداث فرودگاه منطقه 85-79 4.674.118 0 4.674.118 ت4090901 مطالعه و احداث فرودگاه ارس 86-85 2.206.034 199.225 0 0 0 2.405.259 4090901 توسعه و تکمیل فرودگاه بین المللی آبادان 88-86 0 13.000.000 20.000.000 25.000.000 0 58.000.000 4091100 برنامه مطالعه احداث راههای روستایی 112.000 300.000 3.980.000 930.000 0 5.322.000 4091103 نگهداری و بهسازی راههای روستایی 88-84 112.000 300.000 3.980.000 930.000 5.322.000 4091700 برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق 1.270.000 51.380.000 34.000.000 162.978.000 0 249.628.000 ق091701 طرح مطالعه و اجرای آزادراه خلیج فارس 88-76 970.000 38.780.000 34.000.000 148.918.000 222.668.000 ق4091702 طرح مطالعه و احداث پل خلیج فارس 88-84 300.000 2.600.000 0 8.060.000 10.960.000 4091706 طرح مطالعه و اجرای آزادراه درگهان کاوه فرودگاه 10.000.000 0 6.000.000 16.000.000 4091900 برنامه احداث راه های اصلی مناطق 12.145.249 51.458.400 52.300.000 110.921.040 0 226.824.689 4091901 طرح مطالعات راههای اصلی 88-79 181.204 1.258.400 1.100.000 3.901.040 6.440.644 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 28 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4091903 طرح بهسازی راههای اصلی و رفع نقاط حادثه خیز 88-78 1.120.167 4.200.000 6.200.000 13.020.000 24.540.167 409190 مطالعه و احداث خط راه آهن و قطار شهری 88-86 0 15.000.000 10.000.000 50.000.000 0 75.000.000 4091902 مطالعه، طراحی و توسعه زیرساختهای ترانزیت کالا 88-85 1.920.491 18.000.000 20.000.000 22.000.000 0 61.920.491 4091902 مطالعه و تعریض و آماره سازی ورودیهای منطقه 88-85 8.923.387 13.000.000 15.000.000 22.000.000 0 58.923.387 40998 برنامه تحقیق و بررسی 1.782.775 100.000 0 0 0 1.882.775 4099801 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی حوزه حمل و نقل 86-83 1.782.775 100.000 0 0 1.882.775 4100 فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 156.261.425 140.040.920 63.596.000 159.678.700 10.600.000 530.177.045 4100 برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری و اطلاعات ICT 28.554.331 24.720.000 3.450.000 15.500.000 500.000 72.724.331 4100101 طرح مطالعه و تهیه طرح جامع ICTو پشتیبانی و فنی و خدمات مشاوره ای 86-83 27.320.000 18.400.000 0 0 0 45.720.000 4100101 طرح مطالعه و تهیه طرح جامع تجاری سازی ICT 87-83 1.205.081 150.000 1.355.081 410010 طرح مطالعه و تهیه طرح جامع ICT 87.83 29.250 0 600.000 0 0 629.250 410010 معماری سازمان 86-86 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 410010 طرح جامع ICT منطقه 87-87 0 0 900.000 0 0 900.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 29 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ت4100103 پیاده سازی نظام پیشنهادی 87-87 0 0 300.000 0 0 300.000 ت4100104 پیاده سازی سیستم طراحی و تدوین دستورالعمل 87-87 0 0 200.000 0 0 200.000 ت4100105 پیلده سازی سیستم استاندارد 87-87 0 0 200.000 0 0 200.000 خ4100101 تهیه طرح جامع (ICT) 88-86 0 4.000.000 500.000 15.000.000 0 19.500.000 4100101 طرح مطالعه تهیه طرح جامع (ICT) -86 0 320.000 600.000 500.000 500.000 1.920.000 4100200 برنامه بستر سازی و زیرساخت های مخابراتی 31.647.112 50.493.920 29.985.000 64.670.000 10.100.000 186.896.032 ک4100201 طرح های توسعه زیرساخت مخابراتی و توسعه شبکه ها 87-83 29.000.000 21.500.000 7.000.000 0 0 57.500.000 ق4100201 طرح های توسعه بسترهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات 88-83 45.000 3.000.000 1.500.000 9.300.000 13.845.000 ج4100201 ایجاد شبکه مخابراتی در پیکره های 3و7 83-79 2.425.589 2.425.589 ج4100202 طرح توسعه و تکمیل زیرساختهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک 88-83 176.523 1.500.000 1.500.000 18.240.000 0 21.416.523 چ4100204 بهسازی، تکمیل و توسعه مخابرات و ارتباطات 88-84 0 0 1.000.000 5.030.000 0 6.030.000 ت4100201 ایجاد و توسعه شبکه مخابراتی و دفاتر تابعه 87-86 0 3.828.890 1.000.000 0 4.828.890 ت4100202 طرح توسعه و تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات 86-86 2.500.000 0 0 2.500.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 30 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4100201 تکمیل زیرساختهای فناوری و اطلاعات و ارتباطات الکترونیک 88-85 0 5.000.000 10.000.000 22.000.000 0 37.000.000 4100202 مطالعه تاسیس پارک فن آوری 86-86 0 500.000 0 0 0 500.000 4100203 مطاله، طراحی و ایجاد شبکه فیبرنوری 86-86 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 410020 توسعه بسترهای مخابراتی و فیبر نوری در منطقه -86 0 795.030 7.000.000 10.000.000 10.000.000 27.795.030 410020 مطالعه و تامین اینترنت پر سرعت مجموعه سازمان 86-86 200.000 0 0 0 200.000 410020 پشتیبانی و ارتقاء تجهیزات رایانه ای 86-86 160.000 0 0 0 160.000 410020 نگهداری و پشتیبانی شبکه و نرم افزارها 86-86 310.000 0 0 0 310.000 410020 تامین سخت افزار، اجرا و پشتیبانی نرم افزارهای امنیت شبکه 86-86 400.000 0 0 0 400.000 410020 توسعه بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز سازمان -86 0 800.000 985.000 100.000 100.000 1.985.000 41002 برنامه ایجاد شهر الکترونیکی هوشمند 75.429.982 52.777.000 25.411.000 75.008.700 0 228.626.282 410030 طرح های ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق web 87-83 32.000.000 15.650.000 5.000.000 0 0 52.650.000 4100302 طرحهای توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری 86-83 3.700.000 3.000.000 3.000.000 0 0 9.700.000 4100304 طرح حای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 85-83 5.100.000 0 0 0 0 5.100.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 31 از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک4100305 طرح های مجازی سازی 85-83 7.300.000 0 0 0 0 7.300.000 ک4100306 طر حای توسعه و کاربرد تجارت الکترونیک 87-83 11.424.000 1.500.000 1.500.000 0 0 14.424.000 ک4100307 طرحهای توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تحت web 87-83 5.000.000 6.000.000 1.000.000 0 0 12.000.000 ک4100308 طرحهای ایجاد پایگاه پورتال 85-83 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000 ک4100309 طرح های آموزش و فهنگ سازی 86-83 2.500.000 7.350.000 0 0 0 9.850.000 ق4100301 طرح های ایجاد دولت الکترونیک و اراده خدمات از طریق web 88-83 4.100.000 1.000.000 16.810.000 21.910.000 ق4100302 طرحهای توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری 88-83 927.000 1.050.000 2.873.700 4.850.700 ق4100303 طرح های ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) 88-83 900.000 500.000 2.790.000 4.190.000 ق4100304 طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 88-81 4.237.281 3.500.000 2.700.000 10.850.000 21.287.281 ق4100306 طرح های توسعه و کاربرد تجارت الکترونیک 87-83 1.350.000 0 1.350.000 ق4100308 طرحهای ایجاد پایگاه پورتال 88-83 350.000 140.000 1.085.000 1.575.000 چ4100301 طرح ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق web 88-83 0 0 1.000.000 18.600.000 0 19.600.000 چ4100304 طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 88-80 668.701 0 0 0 668.701 چ4100307 طرحهای توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تحت web 87-83 0 0 1.621.000 0 0 1.621.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 32از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4100302 طرحهای توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری 86-86 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 4100303 طرح ایجاد بانک اطلاعات آماری متمرکز (MSI) 87-86 0 1.500.000 250.000 0 0 1.750.000 4100304 اجرای سیستم اتوماسیون سازمان 87-86 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 4100305 طراحی و راه اندازی پورتال سازمان 87-86 0 0 300.000 0 0 300.000 410030 طرح های ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق WCD 86-86 0 500.000 0 0 0 500.000 410030 طرح های ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) 86-86 0 1.250.000 0 0 0 1.250.000 410030 طرحهای ایجاد پایگاه پورتال 86-86 0 250.000 0 0 0 250.000 4100304 طرح های آموزشی و فرهنگ سازی 86-86 0 500.000 0 0 0 500.000 4100305 طرحهای ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 88-86 1.500.000 1.500.000 10.000.000 0 130.000.000 4100307 طرح های توسعه و کاربر و تجارت الکترونیک 88-86 2.000.000 2.500.0000 12.000.000 0 16.500.000 4100 برنامه ایجاد مراکز رشد و توسعه اشتغال 18.630.000 12.050.000 4.750.000 4.500.000 0 39.930.000 410040 طرحهای ایجاد مراکز رشد 86-83 8.500.000 5.000.000 0 0 0 13.500.000 410040 طرحهای کمک به بخش خصوصی و توسعه اشتغال 87-83 5.130.000 1.500.000 1.500.000 0 0 8.130.000 410040 طرحهای حمایتی توسعه کاربردیICT کیش 87-83 5.000.000 4.700.000 500.000 0 0 10.200.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 33از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق4100401 طرحهای ایجاد مراکز رشد 87-84 1.000.000 0 1.000.000 ق4100402 طرح های کمک به بخش خصوصی و توسعه اشتغال 1.250.000 1.250.000 ت4100401 طرحهای ایجاد مراکز رشد سرمایه گذاری (پارک علمی و پارک کارآفرینی) 88-85 0 350.000 500.000 4.500.000 0 5.350.000 ج4100401 مطالعه ایجاد مرکز رشد فناوری اطلاعات 86-86 0 500.000 0 0 500.000 4100600 برنامه سایر طرحهای فن آوری اطلاعات 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 ک4100602 اجرای سایر طرحهای فن آوری اطلاعات 85-85 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 4110000 فصل جهانگردی 221.920.161 206.730.972 51.753.000 113.908.000 0 594.312.133 411060 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی 219.215.161 206.630.972 51.753.000 113.908.000 0 591.507.133 ک4110630 برگزاری و تجهیز نمایشگاههای تجاری صنعتی و گردشگری و ارائه خدمات مربوطه 87-87 108.930.000 67.500.000 10.000.000 0 0 186.430.000 ک4110631 احداث و توسعه کلوپ دریایی و فضاهای مجاور 86-83 6.451.000 500.000 0 0 0 6.951.000 ک4110632 کاوش و احیاء شهر حریره 88-86 0 1.500.000 5.000.000 20.000.000 0 26.500.000 ک4110634 بازسازی و مرمت میرمهنای قدیم 88-86 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000 0 4.000.000 ک4110635 توسعه و آماده سازی مناطق سیاحتی 88-86 0 12.000.000 12.000.000 33.000.0000 0 57.000.000 ک4110636 مطالعات توسعه گردشگری 86-86 0 11.708.000 0 0 0 11.708.000 ق4110603 طراحی و اجرای سایتهای توریستی و خدماتی 88-78 8.080.000 5.280.000 6.050.000 38.408.000 57.818.000 ق4110606 مطالعه و آماده سازی زئو پارک قشم 86-84 281.500 3.520.000 0 0 3.801.500 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 34از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4110601 احداث و تجهیز هتل بزرگ منطقه 82-75 31.082.450 31.082.450 4110602 ایجاد اقامتگاه مسافری پیکره 3 79-76 286.050 286.050 4110604 ساماندهی ساحل دریا برای استفاده تفریحی و گردشگری 87-79 1.054.572 2.000.000 3.000.000 0 0 6.054.572 4110605 احداث رستوران و تجهیز آن 82-79 11.091.124 11.091.124 4110606 احداث واحدهای مسکونی ویلائی در منطقه تورستی پیکره 1 82-77 28.344.517 28.344.517 4110611 تعمیرات اساسی هتل لیپار 86-83 0 1.200.000 0 0 1.200.000 4110602 طرح بهسازی و احیاء اماکن 87-86 0 2.000.000 2.500.000 0 0 4.500.000 4110603 احداث واحدهای اقامتی در منطقه توریستی 86-86 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4110605 طرح جامع گردشگری 87-85 0 0 303.000 0 0 303.000 4110606 احداث هتل 4 ستاره ارس 86-85 18.370.033 66.466.780 0 0 0 84.836.813 4110607 مطالعات دهکده ای سلامت 86-86 132.403 500.000 0 0 0 632.403 4110608 مطالعه و طرح سالم سازی اراضی ساحلی رودخانه 87-85 0 2.000.000 900.000 0 0 2.900.000 4110609 ایجاد گردشگاهها و تفریحگاه 88-86 5.111.512 12.956.192 9.000.000 0 0 2.900.000 411063 برگزاری نمایشگاه ها؛ همایش ها؛ و سمینارها و ارائه خدمات مربوطه 86-86 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 41106 طرح ساحلی منطقه 88-86 0 1.500.000 2.000.000 500.000 0 4.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 35از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4119800 برنامه تحقیق و بررسی 2.705.000 100.000 0 0 0 2.805.000 ق4119801 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی گردشگری جزیره قشم 86-83 2.705.000 100.000 0 0 2.805.000 4120000 فصل کشاورزی 0 0 7.310.000 11.000.000 0 18.310.000 41200100 برنامه آب و خاک 0 0 6.560.000 11.000.000 0 17.560.000 ت4120101 اصلاح و بهسازی کانالهای عمومی آب 87-87 0 0 500.000 0 0 500.000 ت4120106 اصلاح و مرمت جاده های دسترسی مزارع 88-87 0 0 6.000.000 11.000.000 0 17.000.000 ت4120107 پوشش انهار سنتی 87-87 0 0 40.000 0 0 40.000 ت4120108 لایروی قنوات 87-87 0 0 20.000 0 0 20.000 4120030 برنامه ترویج ـ زراعت و باغبانی و حفظ نباتات 0 0 550.000 0 0 550.000 ت41200301 افزایش تولید گیاهان زینتی 87-87 0 0 30.000 0 0 30.000 ت41200302 ترویج پرورش قارچ خوراکی و زعفران 87-87 0 0 20.000 0 0 20.000 ت41200303 توسعه باغات راضی شیبدار و مستعد 87-87 0 0 150.000 0 0 150.000 ت41200304 اصلاح و نوسازی باغات میوه 87-87 0 0 150.000 0 0 150.000 ت41200305 افزایش تولید حبوبات سبزی و صیفی 87-87 0 0 100.000 0 0 100.000 ت41200306 مبارزه با آفات همگانی و گیاهی و دامی 87-87 0 0 100.000 0 0 100.000 41200400 برنامه دام و طیور 0 0 200.000 0 0 200.000 ت4100401 بهبود تولیدات دام و طیور 87-87 0 0 100.000 0 0 100.000 ت4100402 بهبود تغذیه و جایگاه دام 87-87 0 0 100.000 0 0 100.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت سوم ب : (صفحه 36از 36) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمان 1.009.642.000 1.244.000.000 1.228.800.000 4.470.400.000 0 7.952.842.000 1060000 فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق 17.793.000 3.500.000 0 0 0 21.293.000 1060100 برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها 17.793.000 3.500.000 0 0 0 21.293.000 ک1060103 توسعه ستاد فرماندهی نیروی انتظامی ویژه کیش 86-82 8.589.000 2.500.000 0 0 0 11.089.000 ک1060104 توسعه شبکه سیستم دوربین های نظارتی کیش 86-83 9.204.000 1.000.000 0 0 0 10.204.000 1090000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 0 5.700.000 4.000.000 18.000.000 0 27.700.000 1090500 برنامه نقشه برداری 0 5.700.000 4.000.000 18.000.000 0 27.700.000 ک1090503 نقشه برداری از جزیره و سواحل آن 88-86 0 5.700.000 4.000.000 18.000.000 0 27.700.000 1110000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 0 13.000.000 300.000 46.000.000 0 59.300.000 1110100 برنامه احداث ساختمانهای اداری 0 13.000.000 300.000 46.000.000 0 59.300.000 ک1110106 احداث ساختمانهای اداری جدید 88-86 0 10.500.000 150.000 40.000.000 0 50.650.000 ک1110107 توسعه آزمایشگاه استاندارد 88-86 0 2.500.000 150.000 6.000.000 0 8.650.000 3010000 فصل آموزش و پرورش عمومی 144.450.000 36.237.000 9.300.000 0 0 189.987.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم الف : (صفحه 1از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3010100 برنامه آموزش ابتدائی 144.450.000 36.237.000 9.300.00 0 0 189.987.000 ک3010104 ادامه بهسازی، تکمیل، بهره برداری مکانهای آموزشی، فرهنگی، عمومی 87-83 144.450.000 36.237.000 9.300.000 0 0 189.987.000 3020000 فصل فرهنگ و هنر 9.000.000 74.500.000 23.000.000 165.000.000 0 271.500.000 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 9.000.000 74.500.000 23.000.000 165.000.000 0 271.500.000 ک3020207 ادامه احداث مجتمع های فرهنگی و اجتماعی 88-85 9.000.000 18.500.000 5.000.000 45.000.000 0 77.500.000 ک3020208 احداث شهرک دانشگاهی 88-86 0 1.000.000 5.000.000 120.000.000 0 126.000.000 ک3020209 تکمیل مرکز همایش های بین المللی کیش 87-86 0 37.000.000 10.000.000 0 0 47.000.000 ک3020210 احداث سالن نمایشگاه بین المللی 87-86 0 18.000.000 3.000.000 0 0 21.000.000 3030000 فصل بهداشت، در مان و تغذیه 0 27.700.000 10.000.000 50.000.000 0 87.700.000 3030300 برنامه خدمات درمانی 0 0 27.700.000 10.000.000 50.000.000 0 87.700.000 ک3030306 توسعه مراکز بهداشتی کیش 88-86 0 24.700.000 10.000.000 50.000.000 0 84.700.000 ک3030307 احداث مرکز بیمارستان بین المللی کیش (سازه) 86-86 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 64.500.000 102.450.000 20.000.000 120.000.000 0 306.950.000 3050100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 64.500.000 102.450.000 20.000.000 120.000.000 0 306.950.000 ک3050107 بهره برداری از فضاهای ورزشی 87-82 64.500.000 57.450.000 10.000.000 0 0 131.950.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم الف : (صفحه 2از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک3050108 احداث مکان های جدید کیش 88-86 0 45.000.000 10.000.000 120.000.000 0 175.000.000 3060000 فصل عمران شهرها 361.084.000 483.550.000 554.500.000 1.579.400.000 0 2.978.534.000 3060100 برنامه – برنامه ریزی توسعه شهری 0 151.000.000 127.500.000 325.000.000 0 603.500.000 ک3060110 آماده سازی شهرکهای مسکونی صدف و میرمهنا 88-86 0 12.000.000 15.000.000 90.000.0000.0 117.000.0000 ک3060111 آماده سازی ناحیه اداری و خدماتی و صنعتی و سیاحتی 88-86 0 11.500.000 12.500.000 85.000.000 0 109.000.000 ک3060112 عملیات زیرسازی و آسفالت جدید 88-86 0 127.500.000 100.000.000 150.000.000 0 377.500.000 3060200 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 0 26.500.000 114.700.000 450.000.000 0 591.200.000 ک3060212 ایجاد و توسعه تاسیسات جدید آب آشامیدنی شهر کیش 88-81 0 26.500.000 114.700.000 450.000.0000 0 591.200.000 3060300 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 164.134.000 46.000.000 83.500.000 0 0 293.634.000 ک3060313 ادامه و ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهر کیش 87-83 164.134.000 46.000.000 83.500.000 0 0 293.634.000 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 ک3060402 تهیه طرح جامع مدیریت زیست محیطی جزیره 86-86 0 30.000.000 0 0 0 30.000.000 3060600 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات 8.000.000 33.000.000 42.000.000 210.000.000 0 293.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم الف : (صفحه 3از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک3060607 ادامه توسعه و تامین روشنایی میادین، معابر و خیابانهای فرعی 88-85 8.000.000 0 10.000.000 30.000.000 0 48.000.000 ک3060608 گسترش و تکمیل پروژه های متفرقه عمران شهری 88-86 0 13.000.000 12.000.000 45.000.000 0 70.000.000 ک3060609 توسعه تسهیلات رفاهی و تفریحی جدید در جزیره کیش 88-86 0 20.000.000 20.000.000 135.000.000 0 175.000.000 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 188.950.000 197.050.000 186.800.000 594.400.000 0 1.167.200.000 ک3060712 محوطه سازی و زیبا سازی میادین جدید 86-86 188.950.000 15.000.000 0 0 0 203.950.000 ک3060715 گسترش و ایجاد فضای سبزجدید در جزیره کیش 88-86 0 15.000.000 15.000.000 75.000.000 0 105.000.000 ک3060716 اقدامات و عملیات توسعه خدمات شهری کیش 88-86 0 167.050.000 167.800.000 503.400.000 0 838.250.000 ک3060717 زیباسازی میادین جدید 88-86 0 0 4.000.000 16.000.000 0 20.000.000 3080000 فصل تامین مسکن 10.000.000 2.000.000 0 0 0 12.000.000 3080100 مجموعه های مسکونی کارگری 10.000.000 500.000 0 0 0 10.500.000 ک3080104 ایجاد واحدهای مسکونی و کارگری و کارمندی جدید 86-85 10.000.000 500.000 0 0 0 10.500.000 3080300 خانه های ارزان قیمت 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم الف : (صفحه 4از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک3080303 تکمیل محوطه سازی و فضاهای عمومی معوض میرمهنا (منازل بومیان) 86-86 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 3100000 فصل عملیات چندمنظوره توسعه نواحی 45.690.000 34.950.000 14.000.000 40.000.000 0 134.640.000 3100400 برنامه آمایش 0 17.000.000 14.000.000 40.000.000 0 71.000.000 ک3100406 تهیه طرح تفصیلی نقاط شهری جدید کیش 88-86 0 4.000.000 4.000.000 20.000.000 0 28.000.000 ک3100407 طرح آماده سازی نقاط شهری جدید جزیره کیش 88-86 0 10.000.000 6.000.000 20.000.000 0 36.000.000 ک3100408 تکمیل طرح جامع جزیره کیش 87-86 0 3.000.000 4.000.000 0 0 7.000.000 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 45.690.000 17.950.000 0 0 0 63.640.000 ک3109808 توسعه فعالیت های خدمات جامع آموزشی جزیره 86-83 45.690.000 17.950.000 0 0 0 63.640.000 3120000 فصل آموزش عالی 20.000.000 5.000.000 10.000.000 30.000.000 0 65.000.000 3120100 برنامه آموزش عالی 20.000.000 5.000.000 10.000.000 30.000.000 0 65.000.000 ک3120101 توسعه فعالیت های آموزش عالی 88-85 20.000.000 5.000.000 10.000.000 30.000.000 0 65.000.000 3130000 فصل تحقیقات 2.950.000 25.630.000 0 0 0 28.580.000 3130700 برنامه تحقیقات صنعتی 2.950.000 25.630.000 0 0 0 28.580.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم الف : (صفحه 5 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک3130703 طرح مدیریت کنترل کیفی پروژه ها و مصالح ساختمانی 86-83 2.950.000 3.500.000 0 0 0 6.450.000 ک3130704 فعالیتها تحقیقاتی و پژوهشی 86-86 0 22.130.000 0 0 0 22.130.000 4030000 فصل برق 0 22.700.000 216.500.000 1.100.000.000 0 1.339.200.000 4030200 برنامه انتقال نیروی برق 0 1.000.000 79.000.000 350.000.000 0 430.000.000 ک4030205 توسعه و تکمیل شبکه های جدید هوایی انتقال برق 86-86 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 ک4030206 تهیه تجهیزات و اجرای شبکه های جدید انتقال برق 88-86 0 0 79.000.000 350.000.000 0 429.000.000 4030300 برنامه توزیع نیروی برق 0 21.700.000 137.500.000 750.000.000 0 909.200.000 ک4030307 طرحها و پروژه های مرتبط با تزیع برق جزیره کیش 88-86 0 19.700.000 137.500.000 450.000.000 0 607.200.000 ک4030308 تهیه تجهیزات برای اجرای طرحهای جدید مرتبط با توزیع برق کیش 88-86 0 2.000.000 0 300.000.000 0 302.000.000 4060000 فصل گاز 0 500.000 500.000 2.000.000 0 3.000.000 4060300 برنامه توزیع گاز 0 500.000 500.000 2.000.000 0 3.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم الف : (صفحه 6 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک4060302 مطالعه شبکه توزیع گاز در سطح جزیره 88-86 0 500.000 500.000 2.000.000 0 3.000.000 4090000 فصل راه و ترابری 71.320.000 227.775.000 319.200.000 1.265.000.000 0 1.883.295.000 4090700 برنامه احداث و بهسازی بنادر 0 80.975.000 236.200.000 765.000.000 0 1.082.175.000 ک4090710 تعمیرات، بازسازی و نگهداری بندرگاه جزیره کیش 88-86 0 13.275.000 14.700.000 65.000.000 0 92.975.000 ک4090711 بازسازی، نوسازی و توسعه بندرگاه جزیره کیش 88-86 0 67.700.000 221.500.000 700.000.000 0 989.200.000 4090800 برنامه احداث راه و جاده 71.320.000 19.000.000 20.000.000 90.000.000 0 200.320.000 ک4090805 نگهداری بندر چارک و راههای مواصلاتی (داخلی بندر چارک) 86-83 71.320.000 19.000.000 0 0 0 90.320.000 ک4090806 نگهداری بندر چارک و راههای مواصلاتی (داخلی بندر چارک) 88-83 0 0 20.000.000 90.000.000 0 110.000.000 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 0 127.800.000 63.000.000 410.000.000 0 600.800.000 ک4090915 تعمیرات، بازسازی و نگهداری فرودگاه جزیره کیش 87-86 0 78.500.000 20.000.000 0 0 98.500.000 ک4090916 طرح تکمیل و تعریض باند واپرون فرودگاه جزیره 88-86 0 45.800.000 40.000.000 350.000.000 0 435.800.000 ک4090917 تهیه تجهیزات ناوبری و ایمنی فرودگاه جزیره کیش 88-86 0 0 3.000.000 60.000.000 0 63.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم الف : (صفحه 7 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک4090918 احداث تاسیسات سوختگیری فرودگاه 86-86 0 3.500.000 0 0 0 3.500.000 4100000 فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 147.474.000 84.600.000 19.500.000 0 0 251.574.000 4100100 برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری و اطلاعات ICT 27.320.000 18.400.000 0 0 0 45.720.000 ک4100101 طرح مطالعه و تهیه طرح جامع ICT و پشتیبانی فنی و خدمات مشاوره ای 86-83 27.320.000 18.400.000 0 0 0 45.720.000 4100200 برنامه بسترسازی و زیرساخت های مخابراتی 29.000.000 21.500.000 7.000.000 0 0 57.500.000 ک4100201 طرح های توسعه زیرساخت مخابراتی و توسعه شبکه ها 87.83 29.000.000 21.500.000 7.000.000 0 0 57.500.000 4100300 برنامه ایجاد شهر الکترونیکی و هوشمند 70.524.000 33.500.000 10.500.000 0 0 114.524.000 ک4100301 طرح های ایجاد دولت الکترونیک و اراده خدمات از طریق web 87-83 32.000.000 15.650.000 5.000.000 0 0 52.650.000 ک4100302 طرحهای توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری 86-83 3.700.000 3.000.000 3.000.000 0 0 9.700.000 ک4100304 طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 85-83 5.100.000 0 0 0 0 5.100.000 ک4100305 طرح های مجازی سازی 85-83 7.300.000 0 0 0 0 7.300.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم الف : (صفحه 8 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک4100306 طرح های توسعه و کاربرد تجارت الکترونیک 87-83 11.424.000 1.500.000 1.500.000 0 0 14.424.000 ک4100307 طرحهای توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تحت web 87-83 5.000.000 6.000.000 1.000.000 0 0 12.000.000 ک4100308 طرحهای ایجاد پایگاه پورتال 85-83 3.500.000 0 0 0 0 3.500.000 ک4100309 طرح های آموزش و فرهنگ سازی 86-83 2.500.000 7.350.000 0 0 0 9.850.000 4100400 برنامه ایجاد مراکز رشد و توسعه اشتغال 18.630.000 11.200.000 2.000.000 0 0 31.830.000 ک4100401 طرحهای ایجاد مراکز رشد 86-83 8.500.000 5.000.000 0 0 0 13.500.000 ک4100402 طرحهای کمک به بخش خصوصی و توسعه اشتغال 87-83 5.130.000 1.500.000 1.500.000 0 0 8.130.000 ک4100404 طرحهای حمایتی توسعه کاربردی ICT کیش 87-83 5.000.000 4.700.000 500.000 0 0 10.200.000 4100600 برنامه سایر طرحهای فن آوری و اطلاعات 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 ک4100602 اجرای سایر طرحهای فن آوری اطلاعات 85-85 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 4110000 فصل جهانگردی 115.381.000 94.208.000 28.000.000 55.000.000 0 292.589.000 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی 115.381.000 94.208.000 28.000.000 55.000.000 0 292.589.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم الف : (صفحه 9 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ک4110630 برگزاری و تجهیز نمایشگاههای تجاری صنعتی و گردشگری و ارائه خدمات مربوطه 87-87 108.930.000 67.500.000 10.000.000 0 0 186.430.000 ک4110631 احداث و توسعه کلوپ دریایی و فضاهای مجاور 86-83 6.451.000 500.000 0 0 0 6.951.000 ک4110632 کاوش و احیاء شهر حریره 88-86 0 1.500.000 5.000.000 20.000.000 0 26.500.000 ک4110634 بازسازی و مرمت میرمهنای قدیم 88-86 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000 0 4.000.000 ک4110635 توسعه و آماده سازی مناطق سیاحتی 88-86 0 12.000.000 12.000.000 33.000.000 0 57.000.000 ک4110636 مطالعات توسعه گردشگری 86-86 0 11.708.000 0 0 0 11.708.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم الف : (صفحه 10 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمان 125.375.114 375.463.928 313.292.552 1.108.143.137 0 1.922.274.731 1060000 فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق 0 1.000.000 802.000 8.020.000 0 9.822.000 1060100 برنامه حفظ نظم و امنیت شهری 0 300.000 302.000 2.570.000 0 3.172.000 ق1060101 طرح امنیت مسافران و جزیره 0 0 2.000 2.000 ق1060102 طرح مبارزه با اعتیاد و مفاسد اجتماعی 88-86 0 300.000 300.000 2.570.000 3.170.000 1060200 برنامه حفظ نظم و امنیت برون شهری 0 700.000 500.000 5.450.000 0 6.650.000 ق1060201 طرح مبارزه با قاچاق 88-86 700.000 500.000 5.450.000 6.650.000 1110000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 5.408.949 17.510.000 3.650.000 327.343.000 0 53.911.949 1110100 برنامه احداث ساختمانهای اداری 5.408.949 17.510.000 3.650.000 327.343.000 0 53.911.949 ق1110101 طرح احداث ساختمان ادارای مرکزی 87-86 9.686 13.280.000 1.350.000 14.639.686 1110102 طرح تکمیل و تجهیز ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد 700.000 0 700.000 ق1110104 طرح تعمیر و نگهداری و بازسازی ساختمانها و تاسیسات منطقه (خانه فرهنگ) 88-76 5.399.263 3.530.000 2.300.000 27.343.000 0 38.572.263 3010000 فصل آموزش و پرورش عمومی 96.500 600.000 980.000 0 0 1.676.500 3010100 برنامه آموزش ابتدائی 96.500 600.000 500.000 0 0 1.196.500 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ب : (صفحه 1 از 12) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق3010102 طرح نگهداری و تعمیر و بازسازی مدارس ابتدائی 87-72 96.500 500.000 596.500 ق3010103 طرح توسعه و تکمیل و بازسازی مجتمع دکتر معین 86-79 600.000 0 600.000 3010400 برنامه آموزش راهنمائی تحصیلی 0 0 400.000 0 0 400.000 ق3010402 طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی مدارس راهنمائی 87-79 400.000 400.000 3010500 برنامه آموزش متوسطه 0 0 80.000 0 0 80.000 ق3010502 طرح نگهداری، تعمیر و بازسازی دبیرستانها 87-80 80.000 80.000 3011900 برنامه آموزش فنی و حرفه ای 0 0 0 0 0 0 ق3011901 ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای 0 0 3020000 فصل فرهنگ و هنر 1.630.461 15.514.000 8.150.000 0 0 25.294.461 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 1.483.861 15.414.000 7.750.000 0 0 24.647.861 ق3020201 ایجاد کارگاههای آموزش هنرهای بومی 87-76 374.319 400.000 600.000 1.374.319 ق3020203 طرح مطالعه و احداث مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها 87-86 1.000.000 14.000.000 5.000.000 20.000.000 ق3020204 طرح نگهداری، مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و هنری و تاریخی 87-84 0 500.000 1.150.000 1.650.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ب : (صفحه 2 از 12) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق3020205 طرح احداث مراکز همایش ها و محل نمایشگاهها 87-76 109.542 514.000 1.000.000 1.623.542 3029800 برنامه تحقیق و بررسی 146.600 100.000 400.000 0 0 646.600 ق3029801 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی امور فرهنگی 87-83 146.600 100.000 400.000 646.600 3030000 فصل بهداشت، درمان و تغذیه 564.157 3.000.000 14.630.000 9.300.000 0 27.494.157 3030300 برنامه خدمات درمانی 564.157 3.000.000 14.630.000 9.300.000 0 27.494.157 ق3030301 طرح تکمیل مرکز درمانی خلیج فارس 88-76 564.157 3.000.000 1.000.000 9.300.000 13.864.157 ق3030302 طرح احداث و تکمیل خانه های بهداشت روستایی و مراکز درمانی 0 0 3.630.000 0 0 3.630.000 ق3030303 بیمارستان 96 تخت خوابی 87-87 10.000.000 10.000.000 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 170.056 5.000.000 5.842.517 12.400.000 0 23.412.573 350100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 170.056 5.000.000 5.842.517 12.400.000 0 23.412.573 ق3050101 تکمیل ورزشگاه های موجود قشم 87-85 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000 ق3050103 طرح احداث مراکز ورزشی – تفریحی و امور جوانان 88-78 170.56 4.000.000 4.842.517 12.400.000 21.412.573 3060000 فصل عمران شهرها 41.706.196 62.040.600 82.572.000 251.783.860 0 438.102.656 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ب : (صفحه 3 از 12) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3060100 برنامه برنامه ریزی شهری 1.776.863 5.673.200 11.300.000 38.086.920 0 56.836.983 ق3060101 طرح آماده سازی شهرکهای مسکونی 88-74 1.776.863 5.673.200 11.300.000 38.086.920 0 56.836.983 3060200 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 398.371 600.000 0 0 0 998.371 ق3060201 ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی 85-76 141.821 0 141.821 ق3060202 طرح توسعه شبکه آب شهری 86-76 256.550 600.000 0 856.550 3060300 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 3.474.249 7.668.000 3.842.000 64.770.800 0 79.755.049 ق3060301 طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی 88-76 1.262.000 2.408.000 2.360.000 36.164.800 42.194.800 ق3060302 طرح احداث شبکه فاضلاب مسکونی و صنعتی 88-76 2.212.249 5.260.000 1.482.000 28.606.000 37.560.249 3060500 برنامه عبور و مرور شهرها 2.504.529 13.964.400 18.790.000 43.289.640 0 78.548.569 ق3060501 احداث معابر(بلوارها و خیابانها) 88-75 1.847.562 10.914.400 10.540.000 33.834.640 57.136.602 ق3060502 احداث میادین و رفع نقاط حادثه خیز معابر شهری 88-79 0 700.000 1.400.000 2.170.000 4.270.000 ق3060503 طرح تجهیزات و علائم ایمنی معابر شهرها 88-77 256.973 650.000 1.500.000 2.015.000 4.421.973 ق3060504 احداث و اصلاح و تامین تجهیزات پیاده رو های شهری 88-79 399.994 1.050.000 2.600.000 3.255.000 7.304.994 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ب : (صفحه 4 از 12) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق3060505 طرح نگهداری، مرمت و بهسازی معابر شهری 88-79 650.000 2.750.000 2.015.000 5.415.000 3060600 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری 499.777 500.000 0 3.600.000 0 4.599.777 ق3060601 پروژه های متفرقه عمران شهری 88-70 499.777 500.000 0 3.600.000 4.599.777 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 32.041.097 32.915.000 48.640.000 102.036.500 0 215.632.597 ق3060701 احداث پارک و فضای سبز 88-76 20.426.562 13.800.000 18.000.000 42.780.000 0 95.006.562 ق3060702 مبلمان محیط شهری 88-76 8.948.326 16.955.000 22.050.000 52.560.500 0 100.513.826 ق3060703 ایجاد خدمات عمومی (تلفن سرویسهای عمومی و مراکز جمع آوری زباله) 88-79 217.090 800.000 3.140.000 2.480.000 0 3.637.090 ق3060704 بهسازی محیط شهری و خدمات عمومی 88-79 2.024.800 850.000 2.500.000 2.635.000 0 8.009.800 ق3060705 طرح روشنائی شهری 88-79 424.319 510.000 2.950.000 1.581.000 0 5.465.319 3069800 برنامه تحقیق و بررسی 1.011.310 720.000 0 0 0 1.731.310 ق3069801 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی فضاهای شهری 86-83 1.011.310 720.000 0 0 1.731.310 3070000 فصل عمران و نوسازی روستاها 2.099.300 3.856.000 4.560.000 13.387.600 0 23.902.900 3070200 برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده 2.099.300 3.856.000 4.560.000 13.387.600 0 23.902.900 ق3070201 مطالعات طرح جامع روستاهای منطقه 86-79 0 860.000 0 0 0 860.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ب : (صفحه 5 از 12) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق3070202 طرح بهبود محیط روستائی 88-80 2.099.300 2.996.000 4.560.000 13.387.600 0 23.042.900 3080000 فصل تامین مسکن 0 20.000.000 500.000 62.000.000 0 82.500.000 3080200 برنامه احداث خانه های سازمانی 0 20.000.000 500.000 62.000.000 0 82.500.000 3080201 طرح تکمیل خانه های پیش ساخته و ساختمان سازی 88 20.000.000 500.000 62.000.000 0 82.500.000 3100000 فصل عملیات چندمنظوره توسعه نواحی 8.053.454 8.300.000 0 0 0 16.353.454 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 8.053.454 8.300.000 0 0 0 16.353.454 ق3109801 فعالیتهای مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی 76-76 8.053.454 8.300.000 0 0 16.353.454 3120000 فصل آموزش عالی 520.000 13.729.200 500.000 0 0 14.749.200 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی 150.000 10.629.200 500.000 0 0 11.279.200 ق3120302 طرح ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جهت سرمایه گذاری درآموزش عالی 87-86 150.000 10.629.200 500.000 0 0 11.279.200 3120800 برنامه رفاهی 225.000 3.000.000 0 0 0 3.225.000 ق3120801 طرح احداث ساختمان خوابگاه دانشگاه 86-78 225.000 3.000.000 0 0 0 3.225.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ب : (صفحه 6 از 12) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3129800 برنامه تحقیق و بررسی 145.000 100.000 0 0 0 245.000 ق3129801 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی آموزش عالی 86-84 145.000 100.000 0 245.000 3130000 فصل تحقیقات 3.101.868 6.069.200 0 0 0 9.171.068 3130100 برنامه تحقیقات اجتماعی 1.500 0 0 0 0 1.500 3130101 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی فعالیتهای اجتماعی 1.500 1.500 3130400 برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستائی 3.100.368 6.069.200 0 0 0 9.169.568 ق3130401 مطالعه طرح جامع و تفضیلی شهر و شهرکها 86-78 3.100.368 6.069.200 0 0 9.169.568 4020000 فصل منابع آب 26.000 860.000 1.000.000 0 0 1.886.000 4020900 برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب 26.000 860.000 1.000.000 0 0 1.886.000 ق4020901 احداث و تکمیل بندهای آبگیر قشم (فاز اول) 87-71 26.000 860.000 1.000.000 1.886.000 4040000 فصل صنایع 8.199.472 20.423.528 14.125.840 151.712.937 0 194.461.777 4041400 برنامه ساماندهی استقرار صنایع 6.049.932 20.423.528 14.125.840 151.712.937 192.312.237 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ب : (صفحه 7 از 12) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل ق4041401 طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی 88-73 6.049.932 20.423.528 14.125.840 151.712.937 0 192.312.237 4049800 برنامه تحقیق و بررسی 2.149.540 0 0 0 0 2.149.540 ق4049801 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی پروژه های صنعتی 85-83 2.149.540 0 0 0 0 2.149.540 4060000 فصل گاز 386.400 23.716.000 22.600.000 0 0 46.702.400 4060200 برنامه انتقال گاز 0 21.000.000 22.600.000 0 0 43.600.000 ق4060201 طرح مطالعات انتقال گاز از گورزین 86 1.000.000 0 1.000.000 ق4060202 طرح اجرای شبکه گازرسانی در سایتهای تولیدی صنعتی و خدماتی 87-83 20.000.000 22.600.000 42.600.000 4069800 برنامه تحقیق و بررسی 386.400 2.716.000 0 0 0 3.102.400 ق4069801 طرح مطالعات اقتصادی، طرح جامع و تجاری سازی 86-83 386.400 2.716.000 0 3.102.400 4080000 فصل بازرگانی 389.491 4.000.000 9.610.195 47.250.000 0 61.249.686 480300 برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذائی 389.491 4.000.000 9.610.195 47.250.000 0 61.249.686 ق4080302 احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم در بندر شهید رجائی (فاز اول) 88-86 388.991 4.000.000 9.610.195 47.250.000 61.249.686 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ب : (صفحه 8 از 12) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد قشم بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4089800 برنامه تحقیق و بررسی 500 500 4089801ق طرح مطالات اقتصادی ،طرح جامع و تجاری سازی 85-83 500 500 4090000 فصل راه و ترابری 36.468.948 148.168.400 127.080.000 442.829.040 0 754.546.388 4090700 برنامه احداث و بهسازی بنادر 21.017.431 56.000.000 62.500.000 192.000.000 0 331.517.431 4090701ق طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله در گهان 88-72 1.585.457 6.000.000 5.00.000 35.000.000 0 43.085.457 4090703ق طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله سنگی 88-72 97.203 7.000.000 5.000.000 13.500.000 0 25.597.203 4090704ق طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله بهمن 88-72 4.528.948 24.000.000 11.300.000 82.600.000 0 122.428.948 4090705ق طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله لافت و پهل 88-72 14.261.909 16.000.000 43.700.000 57.800.000 0 131.761.909 4090706ق طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله هامون 88-72 543.914 1.000.000 0 3.100.000 0 4.643.914 4090708ق طرح احداث و تکمیل بندر و اسکله فجر 87-80 0 2.000.000 2.000.000 0 4.000.000 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه 10.985.371 34.930.000 19.300.000 70.000.000 0 135.215.371 4090901ق احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی قشم 88-71 10.985.371 34.930.000 19.300.000 70.000.000 0 135.215.371 4091100 برنامه مطالعه احداث راههای روستایی 112.000 300.000 3.980.000 930.000 0 5.322.000 4091103ق نگهداری و بهسازی راههای روستایی 88-84 112.000 300.000 3.980.000 930.000 5.322.000 خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد قشم بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4091700 برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق 1.270.000 51.380.000 34.000.000 162.978.000 0 249.628.000 4091701ق طرح مطالعه و اجرای آزاد راه خلیج فار 88-76 970.000 38.780.000 34.000.000 148.918.000 222.668.000 4091702ق طرح مطالعه و احداث پل خلیج فارس 88-84 300.000 2.600.000 0 8.060.000 10.960.000 4091706ق طرح و مطالعه و اجرای آزاد راه در گهان کاوه فرودگاه 10.000.000 0 6.000.000 16.000.000 4091900 برنامه احداث راه های اصلی مناطق 1.301.371 5.458.400 7.300.000 16.921.040 0 30.980.811 4091901ق طرح مطالعات راههای اصلی 79-88 181.204 1.258.400 1.100.000 3.901.040 6.440.644 4091903ق طرح بهسازی راههای اصلی و رفع نقاط حادثه خیز 77-88 1.120.167 4.200.000 6.200.000 13.020.000 24.540.167 4099800 برنامه تحقیق و بررسی 1.782.775 100.000 0 0 0 1.882.775 4099801ق طرح مطالعات اققتصادی،طرح جامع و تجاری سازی حوزه 83-86 1.782.775 100.000 0 0 1.882.775 4100000 فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات ((ict 5.487.362 12.777.000 10.640.000 43.708.700 0 72.613.062 4100100 برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری و اطلاعات ict 1.205.081 0 150.000 0 0 1.355.081 4100101ق طرح مطالعه و تهیه طرح جامع تجاری سازی ict 83-87 1.205.081 150.000 1.355.081 خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد قشم بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4100200 برنامه بستر سازی و زیر ساخت های مخابراتی 45.000 3.000.000 1.500.000 9.300.000 0 13.845.000 4100201ق طرح های توسعه بسترهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات 88-83 45.000 3.000.000 1.500.000 9.300.000 13.845.000 4100300 برنامه ایجاد شهر الکترونیکی هوشمند 4.237.281 9.777.000 6.740.000 34.408.700 0 55.162.981 4100301ق طرح های ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق web 88-83 4.100.000 1.000.000 16.810.000 21.910.000 4100302ق طرحهای توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری 88-83 927.000 1.050.000 2.873.700 4.850.700 4100303ق طرح های ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت (mis) 88-83 900.000 500.000 2.790.000 4.190.000 4100304ق طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) 88-81 4.237.281 3.500.000 2.700.000 10.850.000 21.287.281 4100306ق طرح های توسعه و کاربرد تجارت الکترونیک 87-83 1.350.000 0 1.350.000 4100308ق طرحهای ایجاد پایگاه پورتال 88-83 350.000 140.000 1.085.000 1.575.000 4100400 برنامه ایجاد مراکز رشد و توسعه اشتغال 0 0 2.250.000 0 0 2.250.000 4100401ق طرحهای ایجاد مراکز رشد 87-84 1.000.000 0 1.000.000 4100402ق طرح های کمک به بخش خصوصی و توسعه اشتغال 1.250.000 1.250.000 خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد قشم بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4110000 فصل جهانگردی 11.066.500 8.900.000 6.050.000 38.408.000 0 64.424.500 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی 8.361.500 8.800.000 6.050.000 38.408.000 0 61.619.500 4110603ق طراحی و اجرای سایتهای توریستی و خدماتی 88-78 8.080.000 5.280.000 6.050.000 38.408.000 57.818.000 4110606ق مطالعه و آماده سازی زئو پارک قشم 86-84 281.500 3.520.000 0 0 3.801.500 4119800 برنامه تحقیق و بررسی 2.705.000 100.000 0 0 0 2.805.000 4119801ق طرح مطالعات اقتصادی ، طرح جامع و تجاری سازی گردشگری جزیره قشم 86-83 2.705.000 100.000 0 0 2.805.000 خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمان 605.815.547 76.000.000 125.000.000 592.470.000 0 1.399.285.547 1090000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 249.700 200.000 0 0 0 449.700 1090700 برنامه آمار 249.700 200.000 0 0 0 449.700 1090701 طرح آمارگیری از نفوس منطقه 86-81 249.700 200.000 0 0 0 449.700 1110000 فصل ساختمان و تاسیسات 31.700.087 5.250.000 2.000.000 20.000.000 0 58.950.087 1110100 برنامه احداث ساختمانهای اداری 6.699.134 5.250.000 2.000.000 20.000.000 0 33.949.134 1110101چ احداث فاز 2 ساختمان اداری جدید 80-78 4.657.118 4.657.118 1110103چ توسعه آزمایشگاههای کنترل کیفیت 86-83 1.676.699 500.000 0 0 2.176.699 1110104چ مطالعه و ایجاد مرکز بورس 86-84 0 0 0 1110105چ توسعه و احداث ساختمانهای اداری 88-84 0 4.000.000 0 20.000.000 24.000.000 1110106چ بهسازی و تجهیز ابنیه و تاسیسات اداری 87-84 365.317 750.000 2.000.000 0 0 3.115.317 1110200 برنامه احداث ساختمانهای انتظامی 25.000.953 0 0 0 0 25.000.953 1110201چ احداث ساختمان ایست بازرسی 79-75 2.770.865 2.770.865 1110203چ محصور نمودن اراضی منطقه 80-74 15.220.914 15.220.914 1110204چ احداث پاسگاه نیروی انتظامی 81-79 1.599.520 1.599.520 1110205چ مطالعه و اجرای گمرک منطقه 81-79 124.206 124.206 1110207چ احداث پایانه ها و گمرک گیت شمالی 86-82 5.285.448 0 5.285.448 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج (صفحه 1 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3010000 فصل آموزش پرورش عمومی 11.890.163 1.000.000 0 0 0 12.890.163 3010200 برنامه آموزش ابتدائی 96.000 0 0 0 0 96.000 3010201چ احداث دبستان 82-76 96.000 43.000 3010401 برنامه آموزش راهنمائی تحصیلی 228.265 1.000.000 0 0 0 1.228.265 3010401چ احداث مدرسه راهنمائی 82-76 43.000 43.000 3010500 برنامه آموزش متوسطه 228.265 1.000.000 0 0 0 1.228.265 3010501چ احداث دبیرستان 82-76 80.294 80.294 3010502چ ایجاد مرکز دبیرستان-پیش دانشگاهی 86-83 147.971 1.000.000 0 0 0 1.147.971 3011900 برنامه آموزش فنی و حرفه ای 11.522.898 0 0 0 0 11.522.898 3011901چ ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفه ای منطقه آزا (دانشگاه) 82-76 11.522.898 11.522.898 3020000 فصل فرهنگ و هنر 11.760.143 6.500.000 4.000.000 10.000.000 0 32.260.143 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 11.760.143 6.500.000 4.000.000 10.000.000 0 32.26.143 3020201چ احداث مرکز فرهنگی و اجتماعات منطقه 86-76 1.996.109 4.000.000 0 0 0 5.996.109 3020202چ احداث مسجد منطقه آزاد 88-76 9.764.034 2.500.000 4.000.000 10.000.000 26.264.034 3030000 فصل بهداشت درمان و تغذیه 8.798.786 3.000.000 0 0 0 11.798.786 3030300 برنامه خدمات درمانی 0 8.798.786 3.000.000 0 0 0 11.798.786 3030301چ ایجاد و تجهیز درمانگاه منطقه 86-76 8.798.786 3.000.000 0 0 11.798.786 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 712.521 1.500.000 4.000.000 20.000.000 0 26.212.521 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 2 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3050100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 712.521 1.500.000 4.000.000 20.000.000 0 26.212.521 3050101چ احداث مراکز ورزشی 88-76 712.521 1.500.000 4.000.000 20.000.000 26.212.521 3060000 فصل عمران شهرها 326.022.671 19.900.000 37.620.000 473.600.000 0 857.142.671 3060100 برنامه برنامه ریزی 119.148.905 3.500.000 7.220.000 202.400.000 0 332.268.905 3060101چ آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 1و2و3 83-76 35.044.238 35.044.238 3060102چ آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 6و7 85-75 74.490.795 74.490.795 3060103چ آماده سازی قسمتی از اراضی پیکره های 2و3 (فاز 2) 85-81 7.111.580 0 0 7.111.580 3060106چ آماده سازی و محوطه سازی اراضی منطقه (فاز2) 88-84 2.502.292 3.500.000 7.220.000 202.400.000 215.622.292 3060200 برنامه ایجاد توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 33.076.106 4.000.000 7.700.000 0 0 44.776.106 3060201چ شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و2و3 87-75 22.994.782 0 1.000.000 0 23.994.782 3060202چ شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 6و7 81-77 7.860.674 7.860.674 3060203چ شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی پیکره های 3و7 (فاز 2) 87-81 1.947.957 0 5.500.000 0 0 7.447.957 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 3 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3060204چ شبکه تامین و توزیع آب در قسمتی از اراضی منطقه آزاد 87-84 272.693 4.000.000 1.200.000 0 0 5.472.693 3060300 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 20.723.412 2.000.000 6.200.000 1.200.000 0 30.123.412 3060301چ شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره های 1و2و3 87-75 12.024.049 0 2.000.000 0 0 14.024.049 3060302چ شبکه جمع آوری فاضلاب در قسمتی از اراضی پیکره 6و7 80-70 6.291.487 6.291.487 3060304چ شبکه فرعی انشعابات آب و فاضلاب پیکره 1 87-82 1.759.53 0 3.000.000 0 0 4.759.534 3060305چ عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب پیکره 1 84-82 648.342 0 648.342 3060306چ طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی -87 0 0 1.200.000 1.200.000 0 2.400.000 3060308چ شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی 86-86 0 2.000.000 2.000.000 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 6.212.965 500.000 0 0 0 6.712.965 3060401چ احداث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن 86-79 6.212.965 500.000 0 0 0 6.712.965 3060500 برنامه بهبود عبور و مرور شهرها 90.673.686 0 4.000.000 270.000.000 0 364.673.686 3060501چ احداث پل عابر پیاده (دروازه اقیانوس ) در پیکره 1 82-76 3.595.998 3.595.998 3060502چ احداث بلوار 45 متری و میدان ورودی 82-76 74.335.313 74.335.313 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 4 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3060503چ تغییرکاربری پل عابر پیاده(دروازه اقیانوس) 84-81 3060505چ اتصال خیابان فرعی بلوار 45 متری تراس بهشت به مسکونی 82-81 11.697.375 11.697.375 3060507چ بهسازی ، تکمیل و توسعه شبکه معابر 88-84 0 0 4.000.000 270.000.000 274.000.000 3060600 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری 20.736.076 5.000.000 5.000.000 0 0 3060601چ احداث قسمتی از کانالهای هدایت آبهای سطحی به دریا 79-76 3.367.364 3.367.364 3060602چ پروژه های متفرقه عمران شهری 87-76 16.736.192 5.000.000 5.000.000 0 0 26.736.192 3060604چ احداث تسهیلات رفاهی 85-83 632.520 0 632.520 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 35.451.521 4.900.000 7.500.000 0 0 47.851.521 3060701چ احداث تسهیلات رفاهی 85-83 632.520 0 632.520 3060702چ احداث پارکهای منطقه 82-77 19.322.501 19.322.501 3060703چ باغ سازی باغ تیس و ایجاد مرکز پرورش گل و گیاه 87-79 814.183 100.000 500.000 0 0 1.414.183 3060704چ اجرای فضای سبز پارک زون شرقی 83-81 3.029.433 3.029.433 3060705چ اجرای فضای سبز میادین و بلوارها 83-81 2.742.553 2.742.553 3060706چ توسعه و تکمیل مبلمان شهری 87-81 1.508.934 1.000.000 1.000.000 0 3.508.934 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 5 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3060707چ احداث پارک و فضای سبز 87-82 3.062.570 2.500.000 3.000.000 0 0 8.562.570 3060711چ محوطه سازی و زیبا سازی میادین و بلوارها 86-83 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000 3060712چ احداث پارک و شهربازی 87-83 0 0 3.000.000 3.000.000 3070000 فصل عمران و نوسازی روستاها 89.071 0 0 0 0 89.071 3070200 برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده 89.071 0 0 0 0 89.071 3070201چ ساماندهی روستاهای تیس در پیکره 5 85-77 89.071 0 0 89.071 3080000 فصل تامین مسکن 17.286.517 0 0 0 0 17.286.517 3080200 برنامه خانه های سازمانی کارمندان 17.286.517 0 0 0 0 17.286.517 3080201چ احداث واحدهای مسکونی سازمانی در پیکره 3 82-76 17.286.517 0 0 0 0 17.286.517 3100000 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 828.664 6.400.000 850.000 0 0 8.078.664 3100400 برنامه آمایش 809.164 2.500.000 850.000 0 0 4.159.164 3100401چ طرح جامع و تفضیلی منطقه 81-76 609.164 609.164 3100402چ بازنگری طرح جامع منطقه 87-82 0 0 850.000 0 0 850.000 3100403چ بازنگری طرح جامع منطقه (طرح راهبردی) 86-84 200.000 2.500.000 0 0 0 2.700.000 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 19.500 3.900.000 0 0 0 3.919.500 3109801چ طرح فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی 86-79 19.500 3.900.000 0 0 0 3.919.500 3120000 فصل آموزش عالی 15.995.846 18.500.000 26.000.000 2.000.000 0 62.495.846 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 6 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی 10.925.154 1.500.000 2.000.000 2.000.000 0 16.425.154 3120301چ مطالعه و طراحی دانشگاه بین المللی تحصیلات تکمیلی و مرکز تحقیقات 79-78 363.855 363.855 3120303چ طرح جامع دانشگاه بین المللی چابهار 85-82 285.325 285.325 3120304چ احداث و تکمیل ساختمان دانشگاه 85-82 3.075.974 3.075.974 3120306چ احداث ساختمان آموزشی و تجهیز آن 88-83 7.200.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 0 12.700.000 3120800 برنامه رفاهی 5.070.692 17.000.000 24.000.000 0 0 46.070.692 3120801چ احداث ساختمان خوابگاه دانشجویی دانشگاه 87-83 5.070.692 17.000.000 24.000.000 0 0 46.070.692 3130000 فصل تحقیقات 1.972.965 0 0 0 0 1.972.965 3130700 برنامه تحقیقات صنعتی 1.972.965 0 0 0 0 1.972.965 3130701چ احداث ساختمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 82-76 1.972.965 1.972.965 4020000 فصل منابع آب 95.991 0 0 0 0 95.991 4020100 برنامه تامین آب 95.991 0 0 0 0 95.991 4020101چ احداث آب بند 79-78 95.991 95.991 4030000 فصل برق 19.612.173 7.000.000 38.809.000 0 0 65.421.173 4030100 برنامه تولید نیروی برق 331.000 0 0 0 0 331.000 4030101چ مطالعه و طراحی نیروگاه برق منطقه 83-77 331.000 331.000 4030300 برنامه توزیع نیروی برق 19.281.173 7.000.000 38.809.000 0 0 65.090.173 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 7 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4030301چ توزیع نیروی برق در قسمتی از پیکره های 1و2و3 87-76 9.635.277 3.000.000 4030302چ توزیع نیروی برق در قسمتی از پیکره های 6و7 86-77 9.645.896 0 4030303چ طرح بهسازی و تکمیل شبکه توزیع برق 87-84 0 4.000.000 4040000 فصل صنایع 42.304.243 0 4041400 برنامه ساماندهی استقرار صنایع 42.304.243 0 4041401چ احداث سالن های تولیدی 85-76 40.011.467 4041403چ ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز سرمایه گذاران در امور تولیدی و صنعتی 82-80 292.776 4041404چ توسعه زیرساختهای امور تولیدی و صنعتی 85-84 2.000.000 0 4.080.000 فصل بازرگانی 26.683.712 2.050.000 3.000.000 25.000.000 0 56.733.712 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 7.673.651 1.500.000 0 0 0 9.173.651 4080201چ احداث نمایشگاه منطقه 80-79 480.000 480.000 4080202چ ایجاد نمایشگاه و مرکز اطلاع رسانی 86-81 7.193.651 1.500.000 0 0 0 8.693.651 480300 برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذائی 19.010.061 550.000 3.000.000 25.000.000 0 47.560.061 4080301چ بازسازی سردخانه 200 تنی کنارک 82-76 14.122.839 14.122.839 4080302چ احداث و تجهیز انبارهای دپوی کالا 88-83 4.887.222 550.000 3.000.000 25.000.000 0 33.437.222 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج : (صفحه 8 از 10) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4090000 فصل راه و ترابری 14.653.518 0 0 0 0 14.653.518 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 14.653.518 0 0 0 0 14.653.518 4090901چ احداث ترمینال فرودگاه منطقه آزاد 81-77 9.979.400 0 9.979.400 4090902چ احداث فرودگاه منطقه 85-79 4.674.118 0 4.674.118 4100000 فصل فن آوری اطلاعات 3.300.063 1.500.000 5.721.000 41.870.000 0 52.391.063 4100100 برنامه مطالعه و تهیه طرح های فن آوری و اطلاعات ict 29.250 0 600.000 0 0 629.250 4100101چ طرح مطالعه و تهیه طرح جامع ict 83-87 29.250 0 600.000 0 0 629.250 4100200 برنامه بسترسازی و زیرساخت های مخابراتی 2.602.112 1.500.000 2.500.000 23.270.000 0 29.872.112 4100201چ ایجاد شبکه مخابراتی در پیکره های 3و7 79-83 2.425.589 2.425.589 4100202چ طرح توسعه و تکمیل زیرساختهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک 83-88 176.523 1.500.000 1.500.000 18.240.000 0 21.416.523 4100204چ بهازی ،تکمیل و توسعه مخابرات و ارتباطات 84-88 0 1.000.000 5.030.000 0 6.030.000 4100300 برنامه ایجاد شهر الکترونیکی هوشمند 668.701 0 2.621.000 18.600.000 0 21.889.701 4100301چ طرح ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق web 83-88 0 0 1.000.000 18.600.000 0 19.600.000 4100304چ طرح های سیستم اطلاعات جغرافیایی gis 80-88 668.701 0 0 0 668.701 4100307چ طرح های توسعه پایگاههای اطلاع رسانی تحت web 83-87 0 0 1.621.000 0 0 1.621.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 9 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد چابهار بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 410000 فصل جهانگردی 71.858.713 3.200.000 3.000.000 0 0 78.058.713 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی 71.858.713 3.200.000 3.000.000 0 0 78.058.713 4110601چ احداث و تجهیز هتل بزرگ منطقه 82-75 31.082.450 31.082.450 4110602چ ایجاد اقامتگاه مسافری پیکره 3 79-76 286.050 286.050 4110604چ ساماندهی ساحل دریا برای استفاده تفریحی و گردشگری 87-79 1.054.572 2.000.000 3.000.000 0 0 6.054.572 4110605چ احداث رستوران و تجهیز آن 82-79 11.091.123 11.091.124 4110606چ احداث واحدهای مسکونی ویلائی در منطقه توریستی پیکره 1 82-77 28.344.517 28.344.517 4110611چ تعمیرات اساسی هتل لیپار 86-83 0 1.200.000 0 0 1.200.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 10 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد ارس بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمان 88-85 71.792.343 321.500.000 209.928.000 354.630.000 4.791.500.000 5.749.350.343 1090000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 513.219 682.175 6.365.000 0 0 7.560.394 1090500 برنامه نقشه برداری 513.219 682.175 6.365.000 0 0 7.560.394 1090501ت طرح نقشه برداری منطقه 87-85 513.219 682.175 6.365.000 0 0 7.560.394 1110000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 227.886 10.141.062 26.360.000 22.500.000 22.000.000 81.228.948 1110100 برنامه احداث ساختمانهای اداری 75.000 5.430.471 4.400.000 4.000.000 9.000.000 22.905.471 1110101ت طراحی و احداث سالن همایشهای بین المللی 86-85 75.000 5.430.471 4.400.000 4.000.000 9.000.000 22.905.471 1110102ت طراحی و احداث ساختمان اداری سازمان 87 0 0 2.600.000 3.000.000 9.000.000 14.600.000 1110104ت طراحی و احداث ساختمان معاونت اقتصادی 88-86 0 0 1.800.000 1.000.000 0 2.800.000 1110200 برنامه احداث ساختمانهای انتظامی 152.886 4.710.591 21.960.000 18.500.000 13.000.000 58.323.477 1100201ت احداث ساختمان ایست بازرسی(پاسگاه اصلی و 4 پاسگاه فرعی) 88-85 0 1.559.504 500.000 1.500.000 0 3.559.504 1100202ت محصور نمودن اراضی منطقه 85 152.886 3.151.087 12.000.000 10.000.000 10.000.000 35.303.973 1100203ت احداث جاده دسترسی محدوده مصوب بعرض 5/7 متر 88-85 0 0 8.600.000 5.000.000 0 13.600.000 1100204ت مطالعه و اجرای سه گمرک 85 0 0 860.000 2.000.000 3.000.000 5.860.000 3010000 فصل آموزش پرورش عمومی 0 3.800.000 500.000 2.000.000 0 6.300.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 1 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد ارس بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3011900 برنامه آموزش فنی و حرفه ای 0 3.800.000 500.000 2.000.000 0 6.300.000 3011903ت طرح تدوین نظام پشرفته آموزش و پرورش 88-86 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 3011904ت طراحی و احداث فضای مجتمع آموزشی در منطقه 88-87 0 2.300.000 500.000 2.000.000 0 4.800.000 3020000 فصل فرهنگ و هنر 4.407.301 5.449.882 1.500.000 2.000.000 3.000.000 16.357.183 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 4.407.301 5.449.882 1.500.000 2.000.000 3.000.000 16.357.183 3020201ت توسعه و مرمت مسجد جامع جلفا 86-85 4.292.408 2.938.882 0 0 0 7.231.290 3020202ت احداث مرکز فرهنگی 86-85 14.700 11.00 0 0 0 25.700 3020203ت تهیه طرح و احداث مرکز فرهنگی 87-85 100.193 2.500.000 1.000.000 0 0 3.600.193 3020204ت طرح احداث مسجد جامع منطقه 87 0 0 500.000 2.000.000 3.000.000 5.500.0000 3030000 فصل بهداشت،درمان و تغذیه 0 4.500.000 2.860.000 1.500.000 2.500.000 11.360.000 3030300 برنامه خدمات درمانی 0 4.500.000 1.360.000 1.500.000 2.500.000 9.860.000 3030301ت توسعه تجهیزات درمانگاه و خانه های بهداشت 87 0 2.000.000 500.000 500.000 1.500.000 4.500.000 3030302ت ایجاد امکانات و تسهیلات اقامت پزشکان در منطقه 87 0 2.500.000 860.000 1.000.000 1.000.000 5.360.000 3030400 برنامه توسعه بهداشت 0 0 1.500.000 0 0 1.500.000 3030401ت رفع آلاینده های زیست محیطی 87-87 0 0 400.000 0 0 400.000 3030402ت مبارزه با حشرات و جانداران مضر 87-87 0 0 900.000 0 0 900.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 2 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد ارس بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3030403ت مقابله با بیماریهای اپیدمی 87-87 0 0 200.000 0 0 200.000 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 0 400.000 4.800.000 20.900.000 175.000.000 201.100.000 3050100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 0 400.000 4.800.000 20.900.000 175.000.000 201.100.000 3050101 ت کمک به توسعه فرهنگ شهر سالم 87-87 0 0 700.000 0 0 700.000 3050102ت طراحی و آماده سازی سایت ورزش 87 0 0 4.000.000 20.000.000 175.000.000 199.000.000 3050103ت گمرک و راه آهن 88-87 0 400.000 100.000 900.000 0 1.400.000 3060000 فصل عمران شهرها 23.648.938 103.765.400 66.530.000 172.730.000 2.800.000.000 3.166.674.338 3060100 برنامه برنامه ریزی شهرها 21.220.080 91.443.686 39.280.000 133.880.000 2.800.000.000 3.085.823.766 3060101ت طراحی و آماده سازی قسمتی از شهرک های صنعتی 85 10.554.465 29.180.251 20.000.000 57.500.000 1.810.000.000 1.927.234.716 3060102ت طراحی و آماده سازی شهرک های مسکونی 85 523.892 15.907.801 15.500.000 63.000.000 990.000.000 1.084.931.693 3060103ت طراحی و آماده سازی شهرک های تجاری 88-86 0 1.000.000 1.500.000 3.000.000 0 5.500.000 3060105ت طراحی و آماده سازی فضای گردشگری 88-86 10.141.723 45.355.633 2.280.000 10.380.000 0 68.157.356 3060300 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 0 0 860.000 0 0 860.000 3060301ت طراحی و احداث شبکه فاضلاب فاز شهرک 87-85 0 0 860.000 0 0 860.000 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی 0 0 4.000.000 15.000.000 0 19.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 3 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد ارس بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3060401 طراحی و احدا ث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن 88-87 0 0 4.000.000 15.000.000 0 19.000.000 3060500 برنامه عبور و مرور شهرها 3060501ت اصلاح و مرمت خیابانهای موجود 87-85 397.299 4.900.000 1.800.000 0 0 7.097.299 3060502ت کمک به اصلاح و مرمت معابر منتهی به منطقه آزاد 88-85 205.750 1.014.220 100.000 200.000 0 1.519.970 3060600 برنمه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری 133.299 407.494 2.200.000 500.000 0 3.240.793 3060601ت احداث تاسیسات رفاهی و حمل و نقل درون شهری 87-85 133.299 407.494 1.000.000 0 0 1.540.793 3060602ت اصلاح سیستم آبرسانی 87-85 0 0 250.000 0 0 250.000 3060603ت تجهیز ایستگاه پمپاژ 87-85 0 0 250.000 0 0 250.000 3060604ت اجرای سیستم آبیاری تحت فشار سایت اداری 88-85 0 0 700.000 500.000 0 1.200.000 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 88-85 1.692.510 6.000.000 18.290.000 23.150.000 0 49.132.510 3060701ت ایجاد و اصلاح فضای سبز موجود 88-85 1.692.510 6.000.000 9.000.000 3.400.000 0 20.092.510 3060702ت جمع آوری و تفکیک زباله 88-85 0 0 950.000 8.450.000 0 9.400.000 3060703ت بهسازی محیط شهری 88-85 0 0 8.340.000 11.300.000 0 19.640.000 3070000 فصل عمران و نوسازی روستاها 0 150.000 1.500.000 500.000 0 2.150.000 3070200 برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده 88-85 0 150.000 1.500.000 500.000 0 2.150.000 3070201ت مطالعه ساماندهی روستاها 86-85 . 150.000 0 0 0 150.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 4 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد ارس بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3070202ت بازسازی و عمران روستاها 88-85 0 0 1.500.000 500.000 0 2.000.000 3080000 فصل تامین مسکن 13.749.599 7.590.077 9.000.000 0 0 30.339.676 3080200 برنامه خانه های سازمانی کارمندان 13.749.599 7.590.077 9.000.000 0 0 30.339.676 3080201ت احداث واحدهای مسکونی سازمانی 85-87 13.749.599 7.590.077 9.000.000 0 0 30.339.676 3100000 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 42.000 10.622.000 0 0 0 10.664.000 3100400 برنامه آمایش 42.000 3.622.000 0 0 0 3.664.000 3100401ت تهیه طرح راهبردی،جامع و تفضیلی منطقه 86-85 42.000 3.622.000 0 0 0 3.664.000 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 0 7.000.000 0 0 0 7.000.000 3109801ت تهیه طرح جامع موضوعی 86-85 0 7.000.000 0 0 0 7.000.000 3120000 فصل آموزش عالی 0 1.500.000 8.000.000 21.000.000 720.000.000 750.500.000 3120100 برنامه آموزش عالی 0 0 8.000.000 21.000.000 720.000.000 79.000.000 3120101ت طراحی و آماده سازی سایت آموزش عالی و درمانی 85 0 0 8.000.000 21.000.000 720.000.000 749.000.000 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی 0 500.000 0 0 0 500.000 3120302ت تهیه طرح جامع دانشگاه بین المللی ارس و تامین زیرساختهای مورد نیاز 86-86 0 500.000 0 0 0 500.000 3120800 برنامه رفاهی 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 5 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد ارس بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3120801ت برنامه ،رفاهی ،فرهنگی 86-85 0 1.000.000 0 0 0 1.000.000 3130000 فصل تحقیقات 19.462 11.592.536 0 0 0 11.611.998 3130100 برنامه تحقیقات 19.462 11.592.635 0 0 0 11.611.998 3130101ت تهیه طرح های مطالعاتی و امکان سنجی 86-85 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3130102ت تحقیق و پژوهش 86-85 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 3130103ت طرح بهبود و افزایش بهره وری محصولات کشاورزی 86-85 0 4.000.000 0 0 0 4.000.000 3130104ت مطالعات و خدمات آزمایشگاهی پروژه های عمرانی 86 19.462 2.092.536 0 0 0 2.111.998 4020000 فصل منابع آب 0 3.000.000 1.750.000 0 0 4.750.000 4020100 برنامه تامین آب 0 3.000.000 1.750.000 0 0 4.750.000 4020102ت ایجاد شبکه تامین توزیع آب در قسمتی از اراضی فاز 1 87-85 0 2.000.000 850.000 0 0 3.850.000 4020103ت اجزاس ایستگاه پمپاژ و خط انتقال 87-85 0 0 900.000 0 0 900.000 4030000 فصل برق 0 10.500.000 5.500.000 20.000.000 214.000.000 250.000.000 4030100 برنامه تولید نیروی برق شهرک های صنعتی و توریستی 0 7.500.000 5.500.000 20.000.000 214.000.000 247.000.000 4030101ت ایجاد دو پست برق 86-86 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4030102ت احداث شبکه برق 86-86 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 6 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد ارس بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4030103ت طراحی و آماده سازی سایت 86 0 0 5.000.000 20.000.000 214.000.000 239.000.000 4030104ت احداث نیروگاه مشارکتی 87-87 0 0 500.000 0 0 500.000 4030300 برنامه توزیع نیروی برق 86-86 0 3.000.000 0 0 0 3.000.000 4030301ت توزیع نیروی برق در قسمتی از منطقه 0 3.000.000 14.700.000 48.000.000 855.000.000 920.700.000 4080000 فصل بازرگانی 0 3.000.000 14.700.000 48.000.000 855.000.000 920.700.000 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 0 3.000.000 14.700.000 48.000.000 855.000.000 920.700.000 4080201ت ایجاد دفاتر خدمات سرمایه گذاری 88-85 0 3.000.000 900.000 500.000 0 4.400.000 4080202ت احداث سوله انبار جهت اجاره 85 0 0 4.500.000 10.000.000 15.000.000 29.500.000 4080203ت طراحی و آماده سازی سایت پایانه 86 0 0 1.300.000 18.500.000 40.000.000 59.800.000 4080205ت طراحی و آماده سازی سایت شهرک تجاری 85 0 0 8.000.000 19.000.000 800.000.000 827.000.000 4090000 فصل راه و ترابری 5.569.990 43.705.006 35.900.000 8.000.000 0 93.174.996 4090600 برنامه توسعه راه آهن 0 2.000.000 3.400.000 0 0 5.400.000 4090603ت تهیه طراحی مقدماتی راه آهن 87-85 0 2.000.000 1.700.000 0 0 3.700.000 4090604ت توسعه ریل ایرانی موجود در فاز 1 87-86 0 0 1.700.000 0 0 1.700.000 4090800 برنامه احداث و بهسازی راه و جاده 3.363.956 41.505.781 32.500.000 8.000.000 0 85.369.737 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 7 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد ارس بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4090801ت توسعه و اصلاح راه های منتهی به منطقه آزاد 87-85 3.363.95 41.505.781 22.000.000 0 0 66.869.737 4090802ت احداث پل و تقاطع غیر مسطح 88-85 0 0 10.500.000 8.000.000 0 18.500.000 4090900 برنامه احداث فرودگاه 2.206.034 199.225 0 0 0 2.405.259 4090901ت مطالعه و احداث فرودگاه ارس 86-85 2.206.034 199.225 0 0 0 2.405.259 4100000 فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) 0 12.178.890 4.650.000 4.500.000 0 21.328.890 4100100 برنامه مطالعات و تهیه طرح های فن آوری و اطلاعات ict 0 2.000.000 1.600.000 0 0 3.600.000 4100101ت معماری سازمان 86-86 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 4100102ت طرح جامع ict منطقه 87-87 0 0 900.000 0 0 900.000 4100103ت پیاده سازی نظام پیشنهادی 87-87 0 0 300.000 0 0 300.000 4100104ت پیاده سازی سیستم طراحی و تدوین دستورالعمل 87-87 0 0 200.000 0 0 200.000 4100105ت پیلده سازی سیستم استاندارد 87-87 0 0 200.000 0 0 200.000 4100200 برنامه بستر سازی و زیر ساخت های مخابراتی 0 6.328.890 1.000.000 0 0 7.328.890 4100201ت ایجاد و توسعه شبکه مخابراتی و دفاتر تابعه 87-86 0 3.828.890 1.000.000 0 4.828.890 4100202ت طرح توسعه و تکمیل زیرساخت های فناوری اطلاعات 86-86 2.500.000 0 0 2.500.000 4100300 برنامه ایجاد شهر الکترونیکی هوشمند 0 3.500.000 10550.000 0 0 5.050.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 8 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد ارس بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4100302ت طرحهای توسعه و هماهنگ سازی سیستم های نرم افزاری 86-86 0 2.000.000 0 0 0 2.000.000 4100303ت طرح ایجاد بانک اطلاعات آماری متمرکز (.mis) 87-86 0 1.500.000 250.000 0 0 1.750.000 4100304ت اجرای سیسستم اتوماسیون سازمان 87-86 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 4100305ت طراحی و راه اندازی پورتل سازمان 87-86 0 0 300.000 0 0 300.000 4100400 برنامه ایجاد مراکز رشد و توسعه اشتغال 0 350.000 500.000 4.500.000 0 5.350.000 4100401ت طرحهای ایجاد مراکز رشد سرمایه گذاری(پارک علمی و پارک کار آفرینی) 23.613948 88.922.972 12.703.000 20.000.000 0 145.239.920 4110000 فصل جهانگردی 23.613948 88.922.972 12.703.000 20.000.000 0 145.239.920 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی . جهانگردی 86-87 0 2.000.000 2.500.000 0 0 4.500.000 4110602ت طرح بهسازی و احیاء اماکن 86-87 0 2.000.000 2.500.000 0 0 4.500.000 4110603ت احداث واحدهای اقامتی در منطقه توریستی 86-87 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4110605ت طرح جامع گردشگری 85-87 0 0 303.000 0 0 303.000 4110606ت احداث هتل 4 ستاره ارس 85-86 18.370.033 66.466.780 0 0 0 84.836.813 4110607ت مطالعه دهکده ای سلامت 86-86 132.403 500.000 0 0 0 632.403 4110608ت مطالعه و طرح سالم سازی اراضی ساحلی رودخانه 85-87 0 2.000.000 9.000.000 0 0 2.900.000 4110609ت ایجاد گردشگاهها و تفریحگاه 86-86 5.111.512 12.956.192 9.000.000 20.000.000 0 47.067.704 4120000 فصل کشاورزی 0 0 7.310.000 11.000.000 0 18.310.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 9 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد ارس بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4120100 برنامه آب و خاک 0 0 6.560.000 11.000.000 0 17.560.000 4120101ت اصلاح و بهسازی کانالهای عمومی آب 87-87 0 0 500.000 0 0 500.000 4120102ت اصلاح و مرمت جاده های دسترسی مزارع 88-87 0 0 6.000.000 11.000.000 0 17.000.000 4120103ت پوشش انهار سنتی 87-87 0 0 40.000 0 0 40.000 412.104ت لایروی قنوات 87-87 0 0 20.000 0 0 20.000 4120200 برنامه ترویج-زراعت و باغبانی و حفظ نباتات 0 0 550.000 0 0 550.000 4120201ت افزایش تولید گیاهان زینتی 87-87 0 0 30.000 0 0 30.000 4120202ت ترویج و پرورش قارچ خوراکی و زعفران 87-87 0 0 20.000 0 0 20.000 4120203ت توسعه باغات اراضی شیبدار و مستعد 87-87 0 0 150.000 0 0 150.000 4120204ت اصلاح و نوسازی باغات میوه 87-87 0 0 150.000 0 0 150.000 4120205ت افزایش تولید حبوبات سبزی و صیفی 87-87 0 0 100.000 0 0 100.000 4120206ت مبارزه با آفات همگانی و گیاهی و دامی 87-87 0 0 100.000 0 0 100.000 4120300 برنامه دام و طیور 0 0 200.000 0 0 200.000 4120301ت بهبود تولیدات دام و طیور 87-87 0 0 100.000 0 0 100.000 4120302ت بهبود تغذیه و جایگاه دام 87-87 0 0 100.000 0 0 100.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 10 از 10 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد اروند بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 84100 طرح های عمرانی سازمان 103.651.747 701.000.000 695.408.000 1.610.000.000 0 3.110.059.747 1060000 فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق 0 40.000.000 32.000.000 45.000.000 0 117.000.000 1060100 برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها 0 4.000.000 32.000.000 45.000.000 0 117.000.000 1060101خ طرح محصور نمودن اراضی 88-86 0 37.000.000 30.000.000 40.000.000 0 107.000.000 1060102خ ایجاد حفاظت الکترونیکی 88-86 0 3.000.000 2.000.000 5.000.000 0 10.000.000 1090000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 0 3.000.000 6.500.000 3.000.000 0 12.500.000 1090500 برنامه نقشه برداری 0 3.000.000 6.500.000 3.000.000 0 12.500.000 1090502خ نقشه برداری محدوده منطقه 88-86 0 3.000.000 6.500.000 3.000.000 0 12.500.000 1100000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 0 30.500.000 35.500.000 54.000.000 0 120.000.000 1110100 برنامه احداث ساختمانهای اداری 0 29.000.000 35.000.000 44.000.000 0 108.000.000 1110101خ توسعه و احداث و مرمت ساختمانهای اداری ،خدماتی و تجاری و توریستی 88-86 0 44.000.000 0 108.000.000 1110200 برنامه احداث ساختمانهای انتظامی 0 10.000.000 0 12.000.000 1100201خ احداث واحد ایست بازرسی 88-86 0 10.000.000 0 12.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 1 از 9 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد اروند بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3010000 فصل آموزش و پرورش عمومی 0 13.500.000 15.500.000 39.000.000 0 68.000.000 3010100 برنامه آموزش ابتدایی 0 4.500.000 4.500.000 10.500.000 0 19.500.000 3010101خ طرح احداث ،تکمیل،مرمت و تجهیز مدارس ابتدایی 88-86 0 4.500.000 4.500.000 10.500.000 0 19.500.000 3010400 برنامه آموزش راهنمائی تحصیلی 0 4.500.000 4.500.000 14.500.000 0 23.500.000 3010401خ طرح احداث،تکمیل،مرمت و تجهیز مدارس راهنمایی 88-86 0 4.500.000 4.500.000 14.500.000 0 23.500.000 3010500 برنامه آموزش متوسطه 0 4.500.000 4.500.000 10.000.000 0 19.000.000 3010501خ طرح احداث،تکمیل،مرمت و تجهیز مدارس دبیرستان 88-86 0 4.500.000 4.500.000 10.000.000 0 19.000.000 3011900 برنامه آموزش فنی و حرفه ای 0 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 3011902 طرح مطالعه ،تجهیز و احداث مرکز آموزش فنی حرفه ای 88-86 0 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 3020000 فصل فرهنگ و هنر 0 15.000.000 2.000.000 2.000.000 0 19.000.000 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 0 15.000.000 2.000.000 2.000.000 0 19.000.000 3020202خ طرح و تعمیر و تجهیز و مرمت مساجد در منطقه 88-86 0 0 2.000.000 2.000.000 0 4.000.000 3020206خ احداث مجتمع های فرهنگی و اجتماعی فرهنگسراها و جهیز آن 86-86 0 15.000.000 0 0 0 15.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 2 از 9 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد اروند بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3030000 فصل بهداشت ،درمان و تغذیه 0 5.000.000 7.000.000 7.000.000 0 19.000.000 3030300 برنامه خدمات درمانی 0 5.000.000 7.000.000 7.000.000 0 19.000.000 3030301خ توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی 88-86 0 5.000.000 7.000.000 7.000.000 0 19.000.000 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 102.000 15.000.000 5.000.000 40.000.000 0 60.102.000 3050100 برنامه تربیت بدنی و امور جوانان 102.000 15.000.000 5.000.000 40.000.000 0 60.102.000 3050101خ احداث و تجهیز مجموعه ورزشی ،تفریحی 88-85 102.000 15.000.000 5.000.000 40.000.000 0 60.102.000 3060000 فصل عمران شهرها 92.705.869 336.000.000 331.908.000 484.000.000 0 1.244.613.869 3060100 برنامه برنامه ریزی شهرها 77.218.662 197.500.000 192.408.000 280.000.000 0 747.126.662 3060102خ مطالعه ،طراحی،تملک،پاکسازی،تسطیح،توسعه و ایجاد زیرساختهای منطقه 88-85 77.218.662 190.000.000 182.408.000 250.000.000 0 699.626.662 3060108خ توسعه و آماده سازی شهرک های مسکونی 88-86 0 7.500.000 10.000.000 30.000.000 0 47.500.000 3060200 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها 0 8.000.000 10.000.000 20.000.000 0 38.000.000 3060201خ شبکه تامین و توزیع آب و تصفیه خانه های محلی 88-86 0 8.000.000 10.000.000 20.000.000 0 38.000.000 3060300 برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها 269.929 29.000.000 27.000.000 55.000.000 0 111.269.929 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 3 از 9 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد اروند بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3060301خ مطالعه و اصلاح و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب منطقه آزاد اروند 88-85 269.929 20.000.000 15.000.000 45.000.000 0 80.269.929 3060302خ طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی 88-86 0 9.000.000 12.000.000 10.000.000 0 31.000.000 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 0 9.000.000 5.000.000 11.000.000 0 25.000.000 3060401خ احدا ث ساختمان پایگاه آتش نشانی و تجهیز آن 88-86 0 9.000.000 5.000.000 11.000.000 0 25.000.000 3060500 برنامه عبور و مرور شهرها 0 10.000.000 25.000.000 30.000.000 0 65.000.000 3060501خ احداث معابر و میادین 88-86 0 10.000.000 15.000.000 15.000.000 0 40.000.000 3060502خ طرح نگهداری و مرمت و بهسازی معابر شهری 88-86 0 0 10.000.000 15.000.000 0 25.000.000 3060600 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری 0 18.500.000 22.500.000 28.000.000 0 69.000.00 3060601خ پروژه های متفرقه عمران شهری 88-85 0 7.500.000 8.000.000 10.000.000 0 25.500.000 3060606خ توسعه تسهیلات ر فاهی-تفریحی شهری 88-86 0 5.000.000 7.500.000 8.000.000 0 20.500.000 3060607خ توسعه و تامین روشنایی میادین ،معابرو خیابانهای فرعی 88-86 0 6.000.000 7.000.000 10.000.000 0 23.000.000 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 15.217.278 64.000.000 50.000.000 60.000.000 0 189.217.278 3060701خ مطالعه ،طرای و بهبود و توسعه خدمات شهری 88-85 15.217.278 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 45.217.278 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 4 از 9 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد اروند بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3060702خ احداث پارک و فضای سبز 88-85 0 14.000.000 10.000.000 10.000.000 0 34.000.000 3060703خ ایجادخدمات عمومی (تلفن سرویسهای عمومی و مراکز جمع آوری و دفن زباله و تنظیمات) 87-85 0 10.000.000 20.000.000 0 0 30.000.000 3060705خ مطالعه و ساماندهی رودخانه 88-86 0 30.000.000 10.000.000 40.000.000 0 80.000.000 3080000 فصل تامین مسکن 0 5.000.000 5.000.000 15.000.000 0 25.000.000 3080200 برنامه خانه های سازمانی 0 5.000.000 5.000.000 15.000.000 0 25.000.000 3080201خ مطالعه و احداث خانه های سازمانی 88-86 0 5.000.000 5.000.000 15.000.000 0 25.000.000 3100000 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 0 17.000.000 1.500.000 4.000.000 0 22.500.000 3100400 برنامه آمایش 0 12.000.000 1.500.000 4.000.000 0 17.500.000 3100401خ بازنگری طرح راهبردی و جامع کالبدی منطقه 86-85 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3100403خ تهیه طرح جامع و تفصیلی منطقه 88-85 0 7.000.000 1.500.000 4.000.000 0 12.500.000 3109800 برنامه تحقیق و بررسی 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3109801خ فعالیتهای مطالعاتی،تحقیقاتی و پژوهشی 86-86 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 31200000 فصل آموزش عالی 0 19.000.000 5.000.000 25.000.000 0 49.000.000 3120100 برنامه آموزش عالی 0 14.000.000 5.000.000 25.000.000 0 44.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 5 از 9 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد اروند بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3120101 ایجاد زیر ساخت هاوابنیه لازم جهت فعالیت واحدهای دانشگاهی کشور در مناطق 88-86 0 14.000.000 5.000.000 25.000.000 0 44.000.000 3120800 برنامه رفاهی 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3120801 مطالعه و احداث ساختمان خوابگاه دانشگاهی 86-86 0 5.000.000 0 0 0 5.000.000 3130000 فصل تحقیقات 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3130700 برنامه تحقیقات صنعتی 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 3130701خ انجام تحقیقات صنعتی ،کشاورزی،خدماتی و بازرگانی 86-86 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4030000 فصل برق 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 60.000.000 4030100 برنامه تولید نیروی برق 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 60.000.000 4030101خ تجهیز پست و خط انتقال برق محدوده صنعتی و شهری 88-86 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 60.000.000 4040000 فصل صنایع 0 35.000.000 81.000.000 500.000.000 0 616.000.000 40414000 برنامه ساماندهی استقرار صنایع 0 35.000.000 81.000.000 500.000.000 0 616.000.000 4041401خ طرح آماده سازی شهرکهای صنعتی 88-86 0 17.000.000 37.000.000 200.000.000 0 254.000.000 4041404خ توسعه زیرساختهای امور تولیدی و صنعتی 88-86 0 18.000.000 44.000.000 300.000.000 0 362.000.000 4060000 فصل گاز 0 7.000.000 3.000.000 20.000.000 0 30.000.000 4069800 برنامه تحقیق و بررسی 0 7.000.000 3.000.000 20.000.000 0 30.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 6 از 9 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد اروند بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4069801خ طرح مطالعه و احداث شبکه گاز شهری 88-86 0 7.000.000 3.000.000 20.000.000 0 30.000.000 4080000 فصل بازرگانی 0 15.000.000 25.000.000 92.000.000 0 132.000.000 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 0 5.000.000 10.000.000 52.000.000 0 67.000.000 4080201خ ایجاد نمایشگاه و بازار منطقه 88-86 0 5.000.000 10.000.000 52.000.000 0 67.000.000 4080300 برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی 0 10.000.000 15.000.000 40.000.000 0 65.000.000 4080301خ احداث و تجهیز و مرمت انبارهای دپوی کالا و سوله های چند منظوره 88-86 0 10.000.000 15.000.000 40.000.000 0 65.000.000 4090000 فصل راه و ترابری 10.843.878 79.000.000 105.000.000 201.000.000 0 395.843.878 4090300 برنامه حمل و نقل جاده ای 0 0 10.000.000 30.000.000 0 40.000.000 4090301خ طرح و توسعه و تجهیز زیرساختهای امور حمل و نقل 88-86 0 0 10.000.000 30.000.000 0 40.000.000 4090800 برنامه احداث راه و جاده 0 20.000.000 30.000.000 52.000.000 0 102.000.000 4090801خ مطالعه و احداث و ترمیم پلهای منطقه و تجهیزات مربوطه 88-86 0 20.000.000 30.000.000 52.000.000 0 102.000.000 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 0 13.000.000 20.000.000 25.000.000 0 58.000.000 4090901خ توسعه و تکمیل فرودگاه بین المللی آبادان 88-86 0 13.000.000 20.000.000 25.000.000 0 58.000.000 4091900 برنامه احداث راه های اصلی مناطق 10.843.878 46.000.000 45.000.000 94.000.000 0 195.843.878 4091901خ مطالعه و احداث خط راه آهن و قطار شهری 88-86 0 15.000.000 10.000.000 50.000.000 0 75.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 6 از 9 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد اروند بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4069801خ طرح مطالعه و احداث شبکه گاز شهری 88-86 0 7.000.000 3.000.000 20.000.000 0 30.000.000 4080000 فصل بازرگانی 0 15.000.000 25.000.000 92.000.000 0 132.000.000 4080200 برنامه توسعه و بهبود صادرات 0 5.000.000 10.000.000 52.000.000 0 67.000.000 4080201خ ایجاد نمایشگاه و بازار منطقه 88-86 0 5.000.000 10.000.000 52.000.000 0 67.000.000 4080300 برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی 0 10.000.000 15.000.000 40.000.000 0 65.000.000 4080301خ احداث و تجهیز و مرمت انبارهای دپوی کالا و سوله های چند منظوره 0 10.000.000 15.000.000 40.000.000 0 65.000.000 4090000 فصل راه و ترابری 10.843.878 79.000.000 105.000.000 201.000.000 0 395.843.878 4090300 برنامه حمل و نقل جاده ای 0 0 10.000.000 30.000.000 0 40.000.000 4090301خ طرح توسعه و تجهیز زیرساختهای امور حمل و نقل 88-86 0 0 10.000.000 30.000.000 0 40.000.000 4090800 برنامه احداث راه و جاده 0 20.000.000 30.000.000 52.000.000 0 102.000.000 4090801خ مطالعه و احداث و ترمیم پلهای منطقه و تجهیزات مربوطه 88-86 0 20.000.000 30.000.000 52.000.000 0 102.000.000 4090900 برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها 0 13.000.000 20.000.000 25.000.000 0 58.000.000 4090901خ توسعه و تکمیل فرودگاه بین المللی آبادان 88-86 0 13.000.000 20.000.000 25.000.000 0 58.000.000 4091900 برنامه احداث راه های اصلی مناطق 10.843.878 46.000.000 45.000.000 94.000.000 0 195.843.878 4091901خ مطالعه و احداث خط راه آهن و قطار شهری 88-86 0 15.000.000 10.000.000 50.000.000 0 75.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 7 از 9 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد اروند بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4091902 مطالعه ،طراحی و توسعه زیرساختهای ترانزیت کالا 88-85 1.920.491 18.000.000 20.000.000 22.000.000 0 61.620.491 4091903 مطالعه و تعریض و آماده سازی ورودیهای منطقه 88-85 8.923.387 13.000.000 15.000.000 22.000.000 0 58.923.387 4100000 فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) 0 26.000.000 14.500.000 59.000.000 0 99.500.000 4100100 برنامه مطالعه و تهیه طرحهای فن آوری و اطلاعات (ict) 0 0 4.000.000 500.000 15.000.000 0 19.500.000 4100101خ تهیه طرح جامع (ict) 88-86 0 4.000.000 500.000 15.000.000 0 19.500.000 4100200 برنامه بستر سازی و زیر ساخت های مخابراتی 0 15.500.000 10.000.000 22.000.000 0 47.500.000 4100201خ تکمیل زیر ساختهای فناوری و اطلاعات و ارتباطات الکترونیک 88-85 0 5.000.000 10.000.000 22.000.000 0 37.000.000 4100202خ مطالعه تاسیس پارک فن آوری 86-86 0 500.000 0 0 0 500.000 4100203خ مطالعه ،طراحی و ایجاد شبکه فیبر نوری 86-86 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4100300 برنامه ایجاد شهر الکترونیک هوشمند 0 6.000.000 4.000.000 22.000.000 0 32.000.000 4100301خ طرح های ایجاد دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق wcd 86-86 0 500.000 0 0 0 500.000 4100302خ طرح های ایجاد و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت (mis) 86-86 0 1.250.000 0 0 0 1.250.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 8 از 9 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد اروند بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4100303خ طرحهای ایجاد پایگاه پورتال 86-86 0 250.000 0 0 0 250.000 4100304خ طرح های آموزشی و فرهنگ سازی 86-86 0 500.000 0 0 0 500.000 4100305خ طرحهای ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) 88-86 0 1.500.000 1.500.000 10.000.000 0 13.000.000 4100307خ طرحهای توسعه و کاربر و تجارت الکترونیک 88-86 0 2.000.000 2.500.000 1.2000.000 0 16.500.000 4100400 برنامه ایجاد مراکز رشد فناوری اطلاعات 0 500.000 0 0 0 500.000 4100401خ مطالعه ایجاد مرکز رشد فناوری اطلاعات 86-86 0 500.000 0 0 0 500.000 4110000 فصل جهانگردی 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4110600 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4110630خ برگزاری نمایشگاه ها ،همایش ها ،و سمینارها و ارائه خدمات مربوطه 86-86 0 10.000.000 0 0 0 10.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 9 از 9 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد انزلی بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 94110 طرح های عمرانی سازمان 1.751.948 118.065.030 218.065.030 130.883.100 122.100.000 591.180.078 1090000 فصل آمار و خدمات عمومی فنی 0 4.580.000 4.000.000 0 0 8.580.000 1090500 برنامه نقشه برداری 0 4.000.000 4.000.000 0 0 8.000.000 1090501 طرح نقشه برداری منطقه 0 4.000.000 4.000.000 0 0 8.000.000 1090700 برنامه آمار 0 580.000 0 0 0 580.000 1090703 سامانه آماری با بهره گیری از نرم افزارهای تخصصی 0 250.000 0 0 0 250.000 1090704 طرح بانک اطلاعات سازمان بصورت مکانیزه 0 330.000 0 0 0 330.000 1110000 فصل ساختمان و تاسیسات مناطق 0 14.000.000 27.500.000 63.000.000 31.500.000 136.000.000 1110100 برنامه احداث ساختمان اداری 0 10.000.000 22.500.000 62.000.000 31.500.000 126.000.000 1110101 احداث ساختمان اداری و تجهیز آن 0 10.000.000 20.000.000 50.000.000 30.000.000 110.000.000 1110102 احداث ساختمان فنی حرفه ای و تجهیز آن 0 0 2.500.000 12.000.000 1.500.000 16.000.000 1110200 برنامه احداث ساختمان نیروی انتظامی 0 4.000.000 5.000.000 1.000.000 0 10.000.000 1100202 محصور نمودن اراضی منطقه (طرح مطالعاتی واجرایی) 0 1.000.000 2.000.000 0 0 3.000.000 1100203 احداث حفاظت الکترونیکی (دوربین های مداربسته و...) 0 3.000.000 3.000.000 1.000.000 0 7.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 1 از 5 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد انزلی بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3010000 فصل آموزش و پرورش 0 1.500.000 1.000.000 0 0 3010100 برنامه آموزش ابتدایی 0 1.500.000 1.000.000 0 0 3010101 طرح و نگهداری ،تعمیر و بازسازی مدارس 87-86 0 1.500.000 1.000.000 0 0 3020000 فصل فرهنگ و هنر 0 1.600.000 660.000 0 0 3020200 برنامه گسترش فرهنگ و هنر 0 1.600.000 660.000 0 0 3020202 نگهداری و مرمت و بهسازی مراکز فرهنگی و مساجد منطقه 87-86 0 1.600.000 660.000 0 0 3030000 فصل بهداشت ،درمان و تغذیه 0 1.500.000 470.000 0 0 3030300 برنامه خدمات درمانی 0 1.500.000 470.000 0 0 3030304 توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی 87-86 0 1.500.000 470.000 0 0 3050000 فصل تربیت بدنی و امور جوانان 0 1.400.000 530.000 0 0 3050100 برنامه تربیت بدنی و ورزش 0 1.400.000 530.000 0 0 3050101 کمک به فعالیتهای تربیت بدنی و مرمت و بهسازی مراکز ورزشی 87-86 0 1.400.000 530.000 0 0 3060000 فصل عمران شهرها 1.751.948 45.000.000 104.905.000 53.783.100 80.000.000 285.440.048 3060400 برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها 0 2.000.000 3.000.000 0 0 5.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 2 از 5 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد انزلی بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 3060401 احداث ساختمان آتش نشانی 87-86 0 2.000.000 3.000.000 0 0 5.000.000 3060700 برنامه بهبود محیط شهری 1.751.948 43.000.000 101.905.000 53.783.100 80.000.000 280.440.048 3060701 آماده سازی زیر ساخت ها ،محوطه سازی و 84 1.751.948 25.000.000 72.905.000 53.283.100 80.000.000 232.940.048 3060703 ایجاد فاضلاب در منطقه 87-85 0 15.000.000 27.000.000 0 0 42.000.000 3060704 مطالعه جهت ایجاد پل و اسکله 88-86 0 3.000.000 2.000.000 500.000 0 5.500.000 3070000 فصل عمران و نوسازی روستاها 0 5.000.000 1.000.000 0 0 6.000.000 3070200 برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده 0 5.000.000 1.000.000 0 0 6.000.000 3070201 بهبود محیط روستایی 87-86 0 5.000.000 1.000.000 0 0 6.000.000 3120000 فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی 0 4.000.000 4.550.000 0 0 8.550.000 3100400 برنامه آمایش 0 4.000.000 4.550.000 0 0 8.550.000 3100401 طرح جامع و تفضیلی منطقه 87-85 0 4.000.000 4.550.000 0 0 8.550.000 3120000 فصل آموزش عالی 0 3.500.000 3.000.000 3.000.000 0 9.500.000 3120300 برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی 0 3.500.000 3.000.000 3.000.000 0 9.500.000 3120302 ایجاد زیرساختهای لازم جهت فعالیت و راه اندازی واحدهای بین المللی دانشگاههای کشور 88-85 0 3.500.000 3.000.000 3.000.000 0 9.500.000 4030000 فصل برق 0 30.000.000 59.900.000 0 0 89.900.000 4030100 برنامه تولید برق 0 30.000.000 59.900.000 0 0 89.900.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 3 از 5 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد انزلی بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4030101 مطالعه و ایجاد پست 63 کیلو وات 87-85 0 20.000.000 29.900.000 0 0 49.900.000 4030102 مطالعه و ایجاد شبکه روشنائی و توزیع برق 87-85 0 10.000.000 30.000.000 0 0 40.000.000 4060000 فصل گاز 0 1.500.000 280.000 0 0 1.780.000 4060200 برنامه انتقال گاز 0 1.500.000 280.000 0 0 1.780.000 4060201 ایجاد شبکه گاز در منطقه 0 1.500.000 280.000 0 0 1.780.000 4100000 فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ict) 0 2.985.030 8.585.000 10.600.000 10.600.000 32.770.030 4100100 برنامه مطالعات و تهیه طرحهای فن آوری اطلاعات (ict) 0 320.000 600.000 500.000 500.000 1.920.000 4100101 طرح مطالعه و تهیه طرح جامع (ict) 86 0 320.000 600.000 500.000 500.000 1.920.000 4100200 برنامه بستر سازی و زیر ساخت های مخابراتی 0 2.665.030 7.985.000 10.100.000 10.100.000 30.850.030 4100201 توسعه بسترهای مخابراتی و فیبر نوری 86 0 795.030 7.000.000 10.000.000 10.000.000 27.795.030 4100203 مطالعه و تامین اینترنت پر سرعت مجموعه سازمان 86-86 200.000 0 0 0 200.000 4100205 پشتیبانی و ارتقاء تجهیزات رایانه ای 86-86 160.000 0 0 0 160.000 4100206 نگهداری و پشتیبانی شبکه و نرم افزارها 86-86 310.000 0 0 0 310.000 4100207 تامین سخت افزار،اجرا و پشتیبانی نرم افزارهای امنیت شبکه 86-86 400.000 0 0 0 400.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 4 از 5 ) خلاصه اعتبارت تلفیقی طرح های عمرانی سازمان های منطقه آزاد انزلی بر حسب فصل – برنامه – طرح مبالغ به هزار ریال شماره طبقه بندی عنوان سال شروع - خاتمه سال های قبل پرداختی 1386 مصوب 1387 پیش بینی 1388 برآورد سالهای بعد برآورد جمع کل 4100208 توسعه بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری 86 0 800.000 985.000 100.000 100.000 1.985.000 4110000 فصل جهانگردی 0 1.500.000 2.000.000 500.000 0 4.000.000 4110600 برنامه گسترش ایران گردی و جهانگردی 0 1.500.000 2.000.000 500.000 0 4.000.000 4110601 طرح ساحلی منطقه 88-86 0 1.500.000 2.000.000 500.000 0 4.000.000 بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ج :(صفحه 5 از 5 ) پیش بینی وضعیت پرسنلی برای سال 1387 کیش قشم چابهار عنوان ابتدای سال 1387 انتهای سال 1387 ابتدای سال 1387 انتهای سال 1387 ابتدای سال 1387 انتهای سال 1387 رسمی غیر رسمی رسمی غیر رسمی رسمی غیر رسمی رسمی غیر رسمی رسمی غیر رسمی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی دکتری 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 فوق لیسانس 32 0 0 0 36 0 0 0 15 6 3 0 7 1 0 0 7 1 3 0 لیسانس 105 0 0 0 106 0 0 0 57 3 110 0 33 1 24 2 33 1 28 2 فوق دیپلم 16 0 0 0 15 0 0 0 4 0 20 0 8 0 2 1 7 0 2 1 دیپلم 70 0 0 0 69 0 0 0 3 3 78 3 36 1 9 1 36 1 9 1 کمتر از دیپلم 30 0 0 0 17 0 0 0 0 0 33 2 17 0 7 2 17 0 7 2 بی سواد 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمع فرعی 254 0 0 0 245 0 0 0 81 13 244 5 103 3 44 6 102 3 51 6 جمع 254 0 245 0 94 249 106 50 105 57 جمع کل 254 245 343 343 156 162 نیروی روز مزد جمع کل نیروها بودجه سال 1387 سازمان های مناطق آزاد قسمت چهارم ز-1از1 پیش بینی وضعیت پرسنلی برای سال 1387 ارس اروند انزلی ابتدای سال 1387 انتهای سال 1387 ابتدای سال 1387 انتهای سال 1387 ابتدای سال 1387 انتهای سال 1387 رسمی غیر رسمی رسمی غیر رسمی رسمی غیر رسمی رسمی غیر رسمی رسمی غیر رسمی رسمی غیر رسمی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی منطقه دفتر مرکزی 1 1 1 0 8 9 13 1 9 15 0 36 40 78 2 56 95 2 2 2 4 14 0 7 7 1 9 1 10 56 1 28 0 1 1 51 2 5 0 1 1 0 0 4 57 4 65 213 6 105 0 9 0 117 0 15 0 0 61 0 69 219 0 219 0 105 9 117 15 61 69 219 219 114 132 61 130 61 69 175 262 × وضعیت های تنقیحی